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# Byte-compiled / optimized / DLL files
__pycache__/
*.py[cod]
*$py.class
# C extensions
*.so
# Distribution / packaging
.Python
env/
build/
develop-eggs/
dist/
downloads/
eggs/
.eggs/
lib/
lib64/
parts/
sdist/
var/
wheels/
*.egg-info/
.installed.cfg
*.egg
# PyInstaller
# Usually these files are written by a python script from a template
# before PyInstaller builds the exe, so as to inject date/other infos into it.
*.manifest
*.spec
# Installer logs
pip-log.txt
pip-delete-this-directory.txt
# Unit test / coverage reports
htmlcov/
.tox/
.coverage
.coverage.*
.cache
nosetests.xml
coverage.xml
*.cover
.hypothesis/
# Translations
*.mo
*.pot
# Django stuff:
*.log
local_settings.py
# Flask stuff:
instance/
.webassets-cache
# Scrapy stuff:
.scrapy
# Sphinx documentation
docs/_build/
# PyBuilder
target/
# Jupyter Notebook
.ipynb_checkpoints
# pyenv
.python-version
# celery beat schedule file
celerybeat-schedule
# SageMath parsed files
*.sage.py
# dotenv
.env
# virtualenv
.venv
venv/
ENV/
# Spyder project settings
.spyderproject
.spyproject
# Rope project settings
.ropeproject
# mkdocs documentation
/site
# mypy
.mypy_cache/
.DS_Store
# gitbook
_book
# node.js
node_modules
# windows
Thumbs.db
# word
~$*.docx
~$*.doc
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# Guru99 中文系列教程
> 原文：[Guru99](https://www.guru99.com/)
>
> 协议：[CC BY-NC-SA 4.0](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
>
> 欢迎任何人参与和完善：一个人可以走的很快，但是一群人却可以走的更远。
* [在线阅读](https://guru99.apachecn.org)
* [ApacheCN 学习资源](http://docs.apachecn.org/)
## 贡献指南
本项目需要校对，欢迎大家提交 Pull Request。
> 请您勇敢地去翻译和改进翻译。虽然我们追求卓越，但我们并不要求您做到十全十美，因此请不要担心因为翻译上犯错——在大部分情况下，我们的服务器已经记录所有的翻译，因此您不必担心会因为您的失误遭到无法挽回的破坏。（改编自维基百科）
## 联系方式
### 负责人
* [飞龙](https://github.com/wizardforcel): 562826179
### 其他
* 在我们的 [apachecn/guru99-zh](https://github.com/apachecn/guru99-zh) github 上提 issue.
* 发邮件到 Email: `apachecn@163.com`.
* 在我们的 [组织学习交流群](http://www.apachecn.org/organization/348.html) 中联系群主/管理员即可.
## 赞助我们
![](http://data.apachecn.org/img/about/donate.jpg)
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# 高级的东西
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# ntu-hsuantienlin-mlSAP FICO 培训教程：了解 SAP FI & SAP CO 模块
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# SAP FI
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docs/sap/102.md 0 → 100644
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# SAP FICO 简介
> 原文： [https://www.guru99.com/introduction-sap-fico.html](https://www.guru99.com/introduction-sap-fico.html)
## 什么是 SAP FICO？
**SAP FICO** 是用于内部和外部财务报告的模块。 目的是记录一个实体过帐的所有财务交易，并在交易期末生成准确的财务报表。 **完整格式**或 SAP **FICO** 代表 FI（财务会计）和 CO（控制）。 本教程将说明 SAP FI 模块的主要功能。
SAP FI 由子模块组成。 经常使用的子模块是应收账款，应付账款，资产会计，总分类帐[会计](/accounting.html)和银行会计。
所有子模块都相互链接并实时集成。 可以一次提取试用平衡，因为所有子模块都已连接，所以它将始终平衡。 下图显示了 SAP FI 模块之间的集成。
[![](img/ce13d277869c9a08c014441c1b780611.png)](/images/sap_fico_introductions_images_v1.png)
### 总分类帐会计
用于报告的所有总分类帐帐户均通过总分类帐会计进行管理。 在 SAP 中，一个公司或一组公司使用的所有总分类帐帐户的集合称为会计科目表。 这些是将用于准备财务报表的帐户。 大部分交易记录在子模块中，并与总分类账实时对账。 可以直接在总帐[会计](/accounting.html)中进行的交易包括日记帐凭证，这些凭证已过帐以调整或更正交易。 冲销也可以通过总账会计进行。 可以显示总账帐户中的余额，并可以从系统中提取试用余额。
### 应收账款
应收帐款是一个子模块，可捕获与客户的所有交易并管理客户帐户。 将维护单独的客户帐户，并且在将交易记录发布到客户帐户中时，总账中的对帐帐户会实时更新数据。 应收账款中的交易包括发票过帐，贷项凭单过帐，预付款，发票付款，催款和执行客户报告。
### 应付账款
应付账款是一个子模块，捕获与卖方的所有交易并管理卖方帐户。 维护单独的供应商帐户，并且在客户帐户中过帐交易时，总账中的对帐帐户会实时更新数据。 应付帐款中的交易包括发票过帐，贷项通知单过帐，预付款，发票付款，自动付款程序和执行供应商报告。
### 资产会计
资产会计管理为实体重新分配到资产的所有交易。 在资产帐户中过帐交易后，总账中的对帐帐户会实时更新。 资产会计中的交易包括资产购置，资产报废，资产出售，资产转让，资产重估和资产折旧。
### 银行会计
银行会计捕获与银行的所有交易。 进行银行对账是为了对账在银行对账单上记录的所有交易，并将它们与系统中的交易进行比较。
所有 SAP FI 子模块都已集成，交易实时更新，这意味着可以随时从系统中提取准确的财务报表。
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# 如何在 SAP 中创建公司
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-create-a-company.html](https://www.guru99.com/how-to-create-a-company.html)
## 定义公司
在本教程中，我们将学习如何创建公司
**步骤 1）**在命令字段中输入交易代码 SPRO
![How to Create a Company in SAP](img/3bff9a17f9b9919005a46fb89f08f690.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，选择 SAP 参考 IMG
![How to Create a Company in SAP](img/5f54d352a2d431e0ae7080bf6e3a7f70.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕显示 IMG 中，遵循菜单路径
SAP 自定义实施指南->企业结构->定义->财务会计->定义 公司
![How to Create a Company in SAP](img/18c4ce9eb3dea01e5e4f9da5d3af47f9.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中
1）按下 New Entries
![How to Create a Company in SAP](img/f7d1ebc17c4d94e8ef4c36b0f8127391.png)
**步骤 5）**在下一个屏幕中，输入公司详细信息：
1. 为您的公司组中的公司输入唯一的公司 ID
2. 输入公司名称
3. 在“详细信息”部分中，输入公司地址的详细信息，例如街道，邮政信箱，邮政编码，城市
4. 选择公司成立国家/地区的国家/地区代码
5. 选择公司的默认语言以用于打印表格和默认文本
6. 选择公司的当地货币
![How to Create a Company in SAP](img/57c3bdfe507e7e705b2cc66947e26ff2.png)
**步骤 6）**完成所有必需的信息后，按保存。 ![How to Create a Company in SAP](img/645d5ffb91d9617e45213735f0e4e09b.png) 输入您的定制请求号
![How to Create a Company in SAP](img/72e5ecc31c3167a34337dc3add99baf6.png)
这样您的公司就创建了。
\ No newline at end of file
docs/sap/104.md 0 → 100644
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# 如何在 SAP &中创建公司分配公司代码
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-create-a-company-code-and-assign-to-a-company.html](https://www.guru99.com/how-to-create-a-company-code-and-assign-to-a-company.html)
创建公司代码是一个两步过程
1）创建公司代码
2）将公司代码分配给公司
## 定义公司代码
**步骤 1）**在命令字段中输入交易代码 SPRO
![How to Create a Company Code in SAP & Assign Company Code](img/3bff9a17f9b9919005a46fb89f08f690.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，选择 SAP 参考 IMG
![How to Create a Company Code in SAP & Assign Company Code](img/5f54d352a2d431e0ae7080bf6e3a7f70.png)
**步骤 3）**在下一屏幕中，显示 IMG 遵循菜单路径
SAP 自定义实施指南->企业结构->定义->财务会计->编辑 ，复制，删除，检查公司代码
![How to Create a Company Code in SAP & Assign Company Code](img/3918ce483806cec9c311b1e4c3f8a908.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，选择活动-编辑公司代码数据
![How to Create a Company Code in SAP & Assign Company Code](img/2ac6525f112cf521782fbd7aa358ff60.png)
在更改视图公司代码屏幕中
**步骤 5）**选择新条目
![How to Create a Company Code in SAP & Assign Company Code](img/2addd5cc3835ef9dace19b6d4cf31da5.png)
**步骤 6）**在下一个屏幕中输入以下详细信息
1. 输入您的唯一公司代码号
2. 输入公司名称
3. 在附加数据部分中输入城市
4. 输入公司的国家
5. 输入当地货币
6. 输入默认语言
![How to Create a Company Code in SAP & Assign Company Code](img/a8edf3dad0c939d4f15fce405ba28365.png)
**步骤 7）**在同一屏幕上单击地址详细信息按钮
![How to Create a Company Code in SAP & Assign Company Code](img/c62e931cca78f2fc479e0061a65cb4a4.png)
**步骤 8）**输入公司的地址详细信息，该信息将以打印形式显示
1. 在名称部分中输入标题和公司名称
2. 在搜索词部分中，输入搜索词 1 和 2
3. 在街道地址部分，输入街道，邮政编码，城市，国家
4. 在邮政信箱地址部分输入邮政信箱和邮政编码
5. 在通信部分中输入适当的详细信息
![How to Create a Company Code in SAP & Assign Company Code](img/e3bd5e5af66a65e108976fea6524308c.png)
**步骤 9）**完成此信息后，按保存 ![How to Create a Company Code in SAP & Assign Company Code](img/645d5ffb91d9617e45213735f0e4e09b.png) 并输入您的更改请求编号。
![How to Create a Company Code in SAP & Assign Company Code](img/d578801af08db57cac93747e4efab089.png)
您已成功创建新的公司代码。
## 将公司代码分配给公司
**步骤 1）**在 SAP Reference IMG 中选择菜单路径
SAP 自定义实施指南->企业结构->分配->财务会计->分配 公司代码给公司
![How to Create a Company Code in SAP & Assign Company Code](img/6115db7625389602cbc459c4711f0e8b.png)
**步骤 2）**在下一屏幕中，根据您要分配给该公司的
的公司代码输入唯一的公司 ID。
![How to Create a Company Code in SAP & Assign Company Code](img/d8e9aa7ff7adfe37fafb2cd3726a9c94.png)
**步骤 3）**按保存 ![How to Create a Company Code in SAP & Assign Company Code](img/645d5ffb91d9617e45213735f0e4e09b.png) 并输入定制请求编号
![How to Create a Company Code in SAP & Assign Company Code](img/d578801af08db57cac93747e4efab089.png)
您已将所需的公司代码分配给公司
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# 总帐
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docs/sap/106.md 0 → 100644
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# 如何在 SAP 中创建会计科目表
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-create-chart-of-accounts.html](https://www.guru99.com/how-to-create-chart-of-accounts.html)
这是一个分步教程，可帮助您在 SAP FI 中创建会计科目表。 在我们开始讨论之前，请先讨论
**什么是会计科目表？**
在 SAP 中，会计科目表（COA）在客户级别定义，并分配给每个公司代码。 它是总帐帐户主数据的列表，这些数据属于公司代码的不同帐户组。 这种分组机制有助于制定更好的财务报告。
**会计科目表类型**
会计科目表共有三种类型，即
1. 会计科目表：用于过帐日常费用。 会计科目表中的科目可以是费用科目，也可以是收入科目，信息由财务和控制模块共享。
2. 组科目表：这些是整个公司组使用的科目。 他们帮助公司生成报告
3. 特定国家/地区的会计科目表：此会计科目表有助于满足特定国家/地区的法律要求
在本教程中，我们将学习
* 如何创建会计科目表
* 如何创建会计科目表（COA）帐户组
## 如何创建会计科目表
**步骤 1）**在命令字段中输入交易代码 SPRO
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/516482d0d147cf62d067e00f92ec83ea.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中选择 SAP 参考 IMG
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/2dbc77ddc548c983ea028c6576b6aa03.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕“显示 IMG”中导航以下菜单路径：SAP 自定义实施指南->财务[会计](/accounting.html)->总帐会计-> 总帐科目->主数据->准备->编辑科目表的图表
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/3b0fc6e3bb415269fbf0fee190c1b2ba.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，选择“新建条目”
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/003dca66d458d2e5fe2a1c4b96929abe.png)
**步骤 5）**在下一个屏幕中，输入以下数据：
1. 输入唯一的会计科目表代码，最大长度为 4
2. 输入科目表的描述
3. 输入用于创建会计科目表的语言。所有帐户都有此语言的说明。主数据只能以该语言显示或维护
4. 输入总账科目编号的最大长度，如果编号短则最大长度为十位数，然后将其前缀为零以使其达到最大长度
5. 输入总账科目和成本要素之间的集成类型
6. 输入公司组中使用的会计科目表
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/1353b620c2667876472f512cadd2c272.png)
**步骤 6）**完成输入此信息后，按保存 [![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/f4facef07cc93111a39a2724aa919f45.png) ](/images/sap/2012/04/COACR02.png) 。 在下一个屏幕中，输入您的更改请求编号。
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/ad396aea03e5d9460b7ed774eb2fadb3.png)
您已经成功创建了新的会计科目表。
## 如何创建会计科目表（COA）帐户组
**Step 1)** Enter Transaction code SPRO in the command field
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/516482d0d147cf62d067e00f92ec83ea.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，选择 SAP 参考 IMG
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/2dbc77ddc548c983ea028c6576b6aa03.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕“显示 IMG”中导航以下菜单路径
SAP 自定义实施指南->财务会计->总帐会计
->总账科目->主数据->准备->定义科目组
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/bcb9df2da6fb81ad2ad87c665f7a57f7.png)
**Step 4)** In the next screen, select New Entries
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/3fe3cd6cacdc032d6204f6f911cc95d0.png)
**步骤 5）**在下一个屏幕中，输入以下信息
1. 输入要在其中创建帐户组的会计图表键
2. 输入唯一的帐户组密钥
3. 输入帐户组的描述
4. 输入要在帐户组中创建的总帐科目的编号范围
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/7db6fdc96946fea30b05ba0b3edf90ec.png)
**步骤 6）**从应用程序菜单中选择字段状态
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/e46df6d2d732ebe05db7155c6f53b689.png)
**步骤 7）**在下一个屏幕中，您可以更改 G / L COA 主数据不同部分的字段状态。 例如，选择“帐户控制”
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/2410a9e14c76fd034ec3d0bd141965fe.png)
**步骤 8）**现在，您可以在“抑制”（“隐藏”），“必需”，“可选”和“显示”模式之间维护属于“帐户控制”选项卡
的不同字段的状态。
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/32c0d73a348506a8514deff233c6c581.png)
**注意**：-字段的默认状态为可选。
**步骤 9）**保持字段状态后，按保存。 ![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/3f1098728448ccd300c0bb56b1101d3c.png) 输入更改请求号
![How to Create Chart of Accounts in SAP](img/5c1209a2b57cb16aa632d2cd6c049eb7.png)
您已成功创建会计科目表帐户组。
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docs/sap/107.md 0 → 100644
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# 如何在 SAP 中定义保留收益帐户
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-create-retained-earnings-account.html](https://www.guru99.com/how-to-create-retained-earnings-account.html)
本教程演示了如何创建保留收益帐户
在命令字段中输入交易代码 SPRO
![How to Define Retained Earnings Account in SAP](img/516482d0d147cf62d067e00f92ec83ea.png)
在下一个屏幕中，选择 SAP 参考 IMG。
![How to Define Retained Earnings Account in SAP](img/2dbc77ddc548c983ea028c6576b6aa03.png)
在下一个屏幕-“ Display IMG”中，导航以下菜单路径：
SAP 自定义-实施指南-财务会计-总帐会计-总帐科目-主数据-准备-定义保留收益帐户
![How to Define Retained Earnings Account in SAP](img/d52b8a5195390eac38eaeb70f3fc1d7d.png)
在下一个屏幕中，输入会计科目表以维护保留收益科目
![How to Define Retained Earnings Account in SAP](img/b65c5f6264af7d21501dc467fabf37ff.png)
在下一个屏幕中，从“应用程序”菜单中选择“新条目”
![How to Define Retained Earnings Account in SAP](img/a9803824f924f6544ecdd7d320d0196e.png)
在下一个屏幕中，输入以下信息
1. 输入 P & L 报表帐户类型，以确定每个 P & L 帐户的保留收益帐户。如果要创建 P & L 帐户，则必须在此处输入。
2. 输入总账科目，该科目将被视为保留收益科目
![How to Define Retained Earnings Account in SAP](img/425caa227da211419db24f5bb63cd4e8.png)
您可以通过在“应用程序菜单”中选择发布密钥来维护该帐户的发布密钥。
![How to Define Retained Earnings Account in SAP](img/385972a4c5a776c807f7e9b70ac06231.png)
之后，您可以为借方和贷方分配过帐密钥
![How to Define Retained Earnings Account in SAP](img/69579636147da727f85de4e740b43eec.png)
保留所有必需信息后，按保存 ![How to Define Retained Earnings Account in SAP](img/3f1098728448ccd300c0bb56b1101d3c.png) 并输入您的更改请求编号
![How to Define Retained Earnings Account in SAP](img/5c1209a2b57cb16aa632d2cd6c049eb7.png)
您已经成功创建了保留收益帐户。
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# SAP 教程中的总帐科目：创建，显示，冻结&删除 FS00
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-create-a-new-general-ledger-account.html](https://www.guru99.com/how-to-create-a-new-general-ledger-account.html)
在本教程中，我们将学习
* 如何创建一个新的总帐帐户
* 如何显示总账科目主记录中的更改
* 如何阻止或删除总账科目
## 如何创建一个新的总帐帐户
**步骤 1）**在 SAP 命令提示符下输入事务 **FS00** ，单击执行**。**
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/176e050f1eb58500d1dd9103f3f1faba.png "SAP General Ledger Account -1")
在编辑总账科目屏幕中
1. 输入总帐科目编号。
2. 公司代码
3. 单击创建。
请注意，SAP 为您提供了一个参考另一个总帐帐户创建总帐帐户的选项。 本教程后面的内容将对此进行详细介绍。
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/7bd63beb2ff00483e163b18be7fec5f2.png "SAP General Ledger Account -2")
**步骤 2）**在下一个屏幕中
1. 输入帐户组
2. 根据要创建的总账科目类型，选择 **P & L 对帐单帐户**或**资产负债表科目**单选按钮。
3. 在**短文本**字段中，输入新总帐帐户的简短描述。
4. 在**总帐科目长文本**字段中，输入新总帐科目的详细描述。
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/5433e2d7e48c558f814623d7985fb69e.png "SAP General Ledger Account -3")
**步骤 3）**单击**创建/存储/兴趣**选项卡。
**步骤 4）**在字段状态组中，选择一个 GL 字段状态组
**步骤 5）**单击保存。 创建一个新的总账科目。
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/111c4c8c8a7c67056dc942a5f192194d.png "SAP General Ledger Account -4")
**如果您选择参考模板**创建一个新的 SAP 总账科目
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/1015512b7f4c054f87f442971ba28060.png "SAP General Ledger Account -5")
**步骤 1）**输入参考总账科目编号。 和公司
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/c736dcb7dae357e8df8859400594b3d4.png "SAP General Ledger Account -6")
**步骤 2）**更改短文本和总帐科目长文本。
**步骤 3）**验证“类型/说明”和“创建/银行/兴趣”选项卡上的其他信息。
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/6eba7c4cce0ae07ad404ef52fd92e3b5.png "SAP General Ledger Account -7")
**步骤 4）**单击保存创建总账科目。
## 如何显示总账科目主记录中的更改
**Step 1)** Enter the Transaction Code FS04 in the SAP Command Field
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/3c6e0aac9a5d6ef81d5f229b7da4e81c.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入总账帐号
2. 输入公司代码
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/ad808ad1cfd9e25f993712f106a7819d.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，从已更改字段列表中选择字段
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/9ce6166e4826bd634131f3c00eb9fb20.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，使用字段的新值和旧值生成列表
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/3c5ac5c423894fec3128cc2a106613a7.png)
## 如何阻止或删除总账科目
**Step 1)** Enter Transaction Code FS00 in SAP Command Field
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/f157691904cc8967a2a4e7ec3ee8a3cf.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中
1. 输入您要阻止或删除的总账科目
2. 输入公司代码
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/01c5bd0c93f5a96f6160f22029bb11bf.png)
**用于阻止**
**步骤 3）**在下一步中，按“阻止”按钮
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/eb2a1442781fc21fba8c4e16c2ce9dc8.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，您有总账科目的冻结选项
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/ce306ec4a395c1a89ac15306bfaf660b.png)
**用于删除**
**Step 5)** In the next step , Press the Mark for deletion button
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/09894d39d3a36a95b25743e23d2d3028.png)
**步骤 6）**在下一个屏幕中，您有总账科目的删除选项
![GL Account in SAP Tutorial: Create, Display, Block & Delete FS00](img/f8514269c054cf57dd736695ee541795.png)
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# SAP 中的总分类帐（G / L）过帐：PCP0 & PC00_M99_CIPE
> 原文： [https://www.guru99.com/posting-to-general-ledger.html](https://www.guru99.com/posting-to-general-ledger.html)
总帐过帐是将[薪资](/sap-payroll.html)结果过帐到包括成本中心在内的相应总帐科目的过程。将薪金结果过帐到[会计](/accounting.html)是成功运行薪资后的后续活动之一。 它通常在每个薪资发放周期以及每次非周期薪资发放之后进行一次。 总帐过帐执行以下操作
* 将薪水结果中的过帐相关信息分组在一起。
* 创建摘要文档。
* 将相关过帐到适当的总帐科目和成本中心
***如何评估发布？***
每个员工的薪资结果包含与会计相关的不同工资类型：
* 诸如标准薪水，奖金和加班费之类的工资类型代表公司的**费用**，并过账到相应的**费用帐户**。
* 工资类型，例如银行转账，就业税，员工对社会保险的供款等，是用人单位应付给员工，税务局等的款项，并作为**贷项**记入相应的**应付款 或财务帐户**。
* 此外，还有工资类型，例如雇主的健康保险费，这是企业的费用，同时是应向社会保险机构支付的费用。 因此，此类工资类型过帐到**两个帐户**-一次记为**费用**借记，然后记作**应付账款**记入贷方。
* 还存在其他类型的工资类型，例如应计，准备金等。这些类型的工资类型通常过帐到两个帐户，一次记为**支出**，记入**支出** ]。
![General Ledger (G/L) Posting in SAP: PCP0 & PC00_M99_CIPE](img/9aa9e70441b6c03d094146444e3fccb7.png "Posting to General Ledger")
过帐到总帐是一个两步过程：-
**步骤 1）创建过帐运行**
**交易：** PC00_M99_CIPE
**概述：**
* 此步骤基于工资核算结果创建过帐运行，并带有“区别编号”，“运行类型 PP”和随附的过帐凭证。
* 过帐运行可确保员工的薪资结果仅过帐一次
* 已标记员工的已处理工资结果
* 如果过帐运行成功，则其状态为“文档已创建”。
* 如果过账运行不成功，则其状态为“不正确的凭证”。 相关错误消息将出现在输出日志中。
可以在 3 种模式下执行过帐运行：
* 没有文件**（T）**的测试运行
* 使用模拟文档**（S）**进行的模拟运行
* 高效运行**（P）**
**测试（T）**
在测试运行中，系统仅检查费用和应付账款余额是否为零（应为零）。
**模拟（S）**
在模拟和生产运行中，系统都会检查所有 HR 和 RT 表以及主数据中的过帐信息，以确定它们是否存在以及它们是否一致。
**生产运行（P）**
当选择执行运行进行生产运行时，系统执行以下步骤：
* 选择员工及其薪资结果进行评估
* 创建过帐运行
* 创建过帐凭证
**程序输入画面**
输入薪资范围，选择标准，文档创建类型，检查输出日志，输入文档日期并选择过帐变式。 单击执行。
![General Ledger (G/L) Posting in SAP: PCP0 & PC00_M99_CIPE](img/ed343c35b4d81d192d77ab2cf21f7ca2.png "Posting to General Ledger")
**输出日志**
* 日志显示所有人员编号的投递运行是否成功。
* 您将以“红色”（表示错误或不平衡）或“绿色”（表示没有错误）获得所有选定雇员的列表。
* 在输出日志中，如果运行成功，则输入“ Doc。 创建”将表示没有错误。 如果不成功，请在“文档 创建”将指示“不正确”。
* 写下过帐运行编号。
* 如果选择**文档概述**按钮或双击**文档。 创建**行，您可以访问文档概览屏幕
![General Ledger (G/L) Posting in SAP: PCP0 & PC00_M99_CIPE](img/438487f208f6c089b085480a447e3bb0.png "Posting to General Ledger")
**步骤 2）编辑过帐运行**
**事务**：PCP0
**概述：**
* 此步骤概述了过帐运行期间创建的所有文档。
* 或者，您还可以通过选择**文档概述**按钮或双击**文档创建**行，从**创建过帐运行**日志中访问文档概述。
* 您可以深入查看这些文档，以找出由于投递运行失败（即，状态为“不正确”）而发生错误的原因。
**发布运行状态**
* 最初，过帐运行状态应为**创建的文档**。
* 如果状态为**，则未创建任何文档**，并且您需要文档，请返回到上一个**创建过帐运行**步骤，然后重试。
* 如果文档不正确，请查看错误消息并解决。
* 解决错误后，状态为**已创建文档**，选择“发布文档”按钮，状态将更改为**。所有文档已发布**
* 然后点击“发布文档”按钮，状态将更改为**已发布文档**
![General Ledger (G/L) Posting in SAP: PCP0 & PC00_M99_CIPE](img/3b395f1433ff425375cc9185ea1fe7a2.png "Posting to General Ledger")
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# SAP 登录：GUI &导航教程
> 原文： [https://www.guru99.com/sap-gui-tutorial.html](https://www.guru99.com/sap-gui-tutorial.html)
## 什么是 SAP 登录？
SAP 登录用于在所需的 SAP 服务器中启动用户会话。 相同的 SAP 登录板可用于登录不同的 SAP ERP 环境。 SAP Logon 是通常由顾问，开发人员和最终用户使用的客户端软件
跟随视频将带您浏览 SAP-图形用户界面（GUI）中观察到的各种屏幕元素
* 要访问 SAP，请双击 SAP 登录 PAD。
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/3d9607c8f6be2bc1dcc18e43f1a14481.png "All About SAP GUI and Navigation")
* 系统会显示一列您可以登录的服务器列表，现在只有一台服务器
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/41190354a936663762e165aad898cc9b.png "All About SAP GUI and Navigation")
* 但是您会看到多台服务器，例如一台用于生产，一台用于[测试](/software-testing.html)一台用于开发。
* 选择服务器，然后单击“登录”按钮。 在下一个屏幕中，输入您的用户名和密码。 您将被带到 Sap 的便捷访问菜单
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/9429513a7ce19524952450ec1f28b9dc.png "All About SAP GUI and Navigation")
* 在顶部，您将看到菜单栏。 接下来，您将看到标准工具栏，在其中可以选择打印，保存查找，滚动等
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/cb560fe29be06f78c2c63e219c14d626.png "All About SAP GUI and Navigation")
* 要查看或维护 SAP 中的任何数据或访问不同的业务流程，您需要知道相应的事务。 每笔交易都有唯一的代码。
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/6e88b21f35804fe2a3f829f98add54f0.png "All About SAP GUI and Navigation")
* 例如，维护 PA 数据的交易号为 PA30
* 要访问事务，请在命令提示符下输入 PA30，然后按 Enter。
* 如果您注意到标题栏随事务而变化，那么您当前正在使用。
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/ae028a0713493079e36bc2af4c5430e5.png "All About SAP GUI and Navigation")
* 要返回初始屏幕，请单击“后退”按钮
* 另外，如果您不记得交易代码，则会为所有可用交易提供一棵树。
* 在树中导航。 双击相应的交易。 假设您不想导航太多以访问事务，请右键单击它并选择“添加到收藏夹”
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/1be37b0e2574d2ce243a174d0185c40c.png "All About SAP GUI and Navigation")
* 交易已添加到您的收藏夹。 在屏幕底部，您会注意到消息栏。 这个酒吧有三种颜色
* **红色-错误**
* **黄色-用于警告**
* **绿色-成功**
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/4db66e9e4e18959d4e6a9bf963b2a1dd.png "All About SAP GUI and Navigation")
* 如果双击该栏，则会显示该消息的详细信息
* 在底部，您将看到各种与系统相关的信息，例如客户端或当前所在的程序。
* 要在 SAP 中获得帮助，请在相应的屏幕元素上进行选择，然后按 F1 键。
* 假设我想要命令提示符方面的帮助，请按 F1 键给我一个非常详细的帮助文档。
* 就到 SAP GUI
## SAP GUI 导航
登录 SAP 或打开新会话时-您将看到以下屏幕
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/b2e9013cef7ad8207edb4274db2bb078.png "All About SAP GUI and Navigation")
让我们看一下各种屏幕元素-
## SAP 用户菜单
SAP 用户菜单是根据用户的特定需求量身定制的。 它包括与用户相关的所有交易，并在相关文件夹下分组
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/573907b2e01642d45c73443ae9163830.png "All About SAP GUI and Navigation")
## SAP 轻松访问菜单
SAP 轻松访问菜单包括 SAP 提供的所有交易，并根据 SAP 模块（FI / CO，MM 等）分组在文件夹中。 它不是针对用户的特定需求量身定制的
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/8e4acb14432ab310915a0ff9823f49e1.png "All About SAP GUI and Navigation")
## SAP 菜单栏
SAP 菜单栏**从一个屏幕更改为另一个屏幕。 您沿**菜单路径**访问功能或事务。**
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/6145e7f7a62aeeadd7484650bdf0a243.png "All About SAP GUI and Navigation")
## SAP 标准工具栏
SAP Standard Toolbar 不会**从一个事务更改为另一个事务**。 您可以使用 SAP Standard Toolbar 执行各种功能。
* 可用按钮已启用
* 不可用的按钮被禁用
* 在“事务框”中，您可以通过输入事务代码直接访问事务，而无需使用 SAP 菜单
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/a130eab108d222abc75611432d1492be.png "All About SAP GUI and Navigation")
常规图标及其说明
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/aaa4a58157dd8a45af331c545a5fcb9d.png "All About SAP GUI and Navigation")
> 提示：一次最多打开 6 个不同的 SAP 会话
## SAP 应用程序工具栏
SAP Application Toolbar **从一个屏幕更改为另一个屏幕。**
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/5b30d95c41f4dc6e67762e6a56b17f6e.png "All About SAP GUI and Navigation")
## SAP 状态栏
SAP 状态栏不会**不会**从一个屏幕更改为另一个屏幕。 它告诉您**在 SAP 中的**：
* 您正在使用哪个环境（生产，开发，质量）。
* 您所在的会话（您最多可以打开 6 个会话）。
* 您正在使用什么客户端。
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/fa9c23f9dac4ebcd673d34c33bb33b02.png "All About SAP GUI and Navigation")
点击 ![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/12210fe8805ce47841e99a70e6d76858.png "All About SAP GUI and Navigation") 按钮可提供更多信息-
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/0d82c0a4cb5e980b92c3a5c9464c0076.png "All About SAP GUI and Navigation")
## SAP 功能键
功能键只是在 SAP 中导航的另一种方法。 功能键**的可用性从一个屏幕更改为另一个屏幕**在事务中，右键单击鼠标，您将看到可用功能键列表。
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/32b7f13163689a6f430371a4e5fbd16f.png "All About SAP GUI and Navigation")
## 如何在 SAP 中获得帮助
使用 SAP 时，通常需要**帮助。** 您可以访问 **ANY SAP 屏幕**的 **ANY 屏幕元素**（如文本字段，按钮，标签等）的内置 SAP 帮助功能。 需要以下领域的帮助-
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/e5bbae9a91c8eee5dba542790f0e638e.png "How to get HELP in SAP")
您可以通过三种不同的方式访问帮助
1. 点击“帮助”按钮。 ![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/d87132229656f145e8955cabc47dd347.png "How to get HELP in SAP")
2. 右键单击鼠标，然后选择“帮助”。
3. 按键盘上的 F1 键。
将打开“性能协助”屏幕，
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/025ba40a3ddcb440028fcfbe9eca45a2.png "How to get HELP in SAP")
**1\.** 它为您提供有关如何填充屏幕上特定字段的信息
**2** 。 单击技术信息按钮可为您提供诸如程序名称，表名称和其他技术详细信息之类的信息，这些信息有时非常方便
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/8a6376e40c769566576df8026f970f75.png "How to get HELP in SAP")
**3\.** 单击门户网站按钮，您可以通过互联网访问在线 SAP 库。
![SAP Logon: GUI & Navigation Tutorial](img/44cf696ee304a3329de81587d79103e8.png "How to get HELP in SAP")
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# 如何在 SAP 中创建财务报表版本（FSV）
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-create-financial-statement-version-fsv.html](https://www.guru99.com/how-to-create-financial-statement-version-fsv.html)
本教程将引导您完成创建财务报表版本的步骤
**步骤 1）**在命令字段中输入交易代码 SPRO
![How to create Financial Statement Version (FSV) in SAP](img/516482d0d147cf62d067e00f92ec83ea.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，选择 SAP 参考 IMG
![How to create Financial Statement Version (FSV) in SAP](img/2dbc77ddc548c983ea028c6576b6aa03.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕“显示 IMG”中导航以下菜单路径 SAP 自定义实施指南->财务[会计](/accounting.html)->总帐[会计](/accounting.html)->商业交易->结算->文档->定义财务报表版本
![How to create Financial Statement Version (FSV) in SAP](img/536e0b85d94e2a57d755dfa9c8c7cd66.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，选择新条目
![How to create Financial Statement Version (FSV) in SAP](img/9a5c33f8ef7f05008accc471fe966639.png)
**步骤 5）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入 FSV 密钥
2. 输入 FSV 的描述
3. 输入语言键指定显示文本，输入文本和打印文档的语言。
4. 输入此指示器，该指示器指定在定义财务报表版本时是手动分配还是自动分配 f.s 项目的键。
5. 如果在此处指定 COA，则在定义财务报表时只能分配此会计科目表中的科目。 如果未指定会计科目表，则在定义财务报表时可以分配多个会计科目表中的科目。
6. 输入此指标，该指标指定在定义财务报表版本时应分配组帐号而不是帐号。
7. 输入此指示符是因为可以在财务报表版本中分配功能区域或科目。
![How to create Financial Statement Version (FSV) in SAP](img/067f63e90dd18649e9525380db35c390.png)
**步骤 6）**保留字段后，按保存 ![How to create Financial Statement Version (FSV) in SAP](img/3f1098728448ccd300c0bb56b1101d3c.png)
![How to create Financial Statement Version (FSV) in SAP](img/5c1209a2b57cb16aa632d2cd6c049eb7.png)
**步骤 7）**保存财务报表版本后，您可以通过选择财务报表项目按钮
![How to create Financial Statement Version (FSV) in SAP](img/5d5863a1e75673ab4723bfda377eb248.png) 编辑其结构项目
**步骤 8）**在下一个屏幕中，您可以维护版本对象中的节点一个新版本默认具有七个基本节点，如下所示
1. 财务报表附注
2. 未分配
3. P + L 结果
4. 净结果：亏损
5. 净结果：利润
6. 负债+股权
7. 资产
![How to create Financial Statement Version (FSV) in SAP](img/5a1ec9f03d84e3aa82127c776fcd6d95.png)
我们可以通过双击节点来维护节点文本。 我们可以通过选择节点并按下创建项目按钮 ![How to create Financial Statement Version (FSV) in SAP](img/8b1976a5972b070f89fec07c56686b63.png) 为该节点创建子项目。新项目将被创建为所选节点的子节点。 我们可以通过选择节点并按 Assign Accounts 来将一个帐户或一组帐户分配给一个节点。 [ ](/images/sap/2012/05/Finstver10.png) [ ![How to create Financial Statement Version (FSV) in SAP](img/97820e8100e5c6571616405adfc2c0e1.png)](/images/sap/2012/05/Finstver10.png)
以下是此类分配的示例。
1. 主节点“资产”
2. 子节点“现金&现金等价物”分配给资产。“零用现金”是分配给现金&现金等价物的子节点。其他节点也分配给现金&现金等价物，例如：支票，花旗银行帐户， 加拿大花旗银行梅隆银行
3. 用于分配帐户的帐户密钥图表
4. 分配给节点 Petty Cash 的帐户范围
5. 账户范围
![How to create Financial Statement Version (FSV) in SAP](img/e3b128cc5983eac02328ef1ac8e4af8b.png)
**步骤 9）**维护结构后，按保存 ![How to create Financial Statement Version (FSV) in SAP](img/3f1098728448ccd300c0bb56b1101d3c.png) ，我们已经成功创建了财务报表版本。
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# 如何在 SAP 中执行日记帐分录 FB50
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-perform-a-journal-entry-posting.html](https://www.guru99.com/how-to-perform-a-journal-entry-posting.html)
在本教程中，您将学习-
1. 使用成本中心在 SAP 中进行总帐过帐
2. 过帐到 SAP 中的成本中心
## 使用成本中心在 SAP 中进行总帐过帐
我们将进行样本业务交易进行过帐。
Post General Ledger 5000 units of local currency are drawn from the house bank account in cash and put into petty cash.
**Step 1)** Enter the transaction code FB50
![How to perform a Journal Entry Posting FB50 in SAP](img/5857c03e1ed94ee1d2907ebed7b766a7.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕的标题部分
中输入凭证日期。
![How to perform a Journal Entry Posting FB50 in SAP](img/e2659108b3cb57174f4838e14ca575b2.png)
**步骤 3）**下一步选择按钮公司代码
![How to perform a Journal Entry Posting FB50 in SAP](img/c7cb81200b4417486c41a9241cabc6ce.png)
**步骤 4）**输入交易的公司代码
![How to perform a Journal Entry Posting FB50 in SAP](img/388bf215544a665971f5748da9f5562d.png)
在项目详细信息部分中，输入以下内容
1. 输入现金帐户作为借方
2. 选择借方
3. 输入要借的金额
4. 输入要贷记的银行帐户
5. 选择信用
6. 输入贷记金额
![How to perform a Journal Entry Posting FB50 in SAP](img/9dc7d1238c289d15e8030a3f2fffbd84.png)
**步骤 5）**现在检查金额信息部分
中凭证的状态
![How to perform a Journal Entry Posting FB50 in SAP](img/b28e71d3b30967cddadb6ba2dda661d8.png)
**步骤 6）**在状态栏中生成凭证编号，以确认凭证过帐。
![How to perform a Journal Entry Posting FB50 in SAP](img/aea791bdf34f742b971b5914b3f63284.png)
## 过帐到 SAP 中的成本中心
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 FB50
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入文件日期
2. 输入公司代码
3. 输入借项条目的总账科目，该科目将过账到成本中心
4. 输入借方金额
5. 输入要在其中过帐金额的成本中心
6. 输入总账科目以输入贷项
7. 输入信用额
![How to perform a Journal Entry Posting FB50 in SAP](img/f5bb1e37f84aadd0470899da9f4050a3.png)
**步骤 3）**按 SAP 标准工具栏的“保存”按钮以过帐凭证
![How to perform a Journal Entry Posting FB50 in SAP](img/d53d6a0dd9422f7df7a658ed875525a1.png)
**步骤 4）**在状态栏上查看成功输入的文档编号。
![How to perform a Journal Entry Posting FB50 in SAP](img/d4ebb21c714eaaf1ce5790427fe708f8.png)
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# 在 SAP 中创建会计年度变式&分配给公司代码：完整教程
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-create-a-fiscal-year-variant.html](https://www.guru99.com/how-to-create-a-fiscal-year-variant.html)
在本教程中，您将学习-
* 如何创建会计年度变式
* 如何将公司代码分配到会计年度变式
## 如何创建会计年度变式
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 SPRO，然后按 Enter 键
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/50d5d30a65a3bf1bf631a20c966c1242.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，选择 SAP 参考 IMG
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/83010e998beed37ebe0224c64eddcb16.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕“ Display IMG”中，浏览以下菜单路径：
SAP 定制实施指南财务[会计](/accounting.html)->财务会计全局设置->会计年度->保持会计年度变化（保持缩短的会计年度）
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/c18f21fa10d9d21e3ee15cc3a85c1ad1.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，从应用程序工具栏中选择“新条目”
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/5657e81a789f567568dd00855e472327.png)
**步骤 5）**在下一个屏幕中，输入以下数据
1. 输入两位数的唯一会计年度变式密钥
2. 输入创建的变式的描述。
3. 如果“会计年度”取决于年份，即会计年度的开始日期和结束日期在各年之间发生变化，则选择此选项，通常用于缩短的会计年度。
4. 如果会计年度与日历年相同，即 Jan-Dec，则选择此选项。
5. 输入该会计年度的过帐期间数
6. 输入此会计年度的特殊过帐期间数，用于结束活动。
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/0030012401ec82558f10df50891ecad8.png)
**步骤 6）**输入所有必需数据后，从标准工具栏中按保存
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/73204db09f55fbb92ff48b9e3f79cdcc.png)
**步骤 7）**在下一个屏幕中，输入定制请求编号，您已经创建了新的会计年度变式
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/c883eb2f79f3adc5dfc065e6f5f29f47.png)
**步骤 8）**对于维护期间日期，即如果会计年度变式不是日历年，那么我们可以通过以下方式维护过帐期间：
1. 选择要维护期间的会计年度变式
2. 选择期间文件夹
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/c7c2c5bdf3a0a9581d53e785ebfddf23.png)
**步骤 9）**在下一个屏幕中，按升序维护会计年度的期间
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/6f8ac5ef6d99a8ebc0d22feccf8c3bad.png)
**步骤 10）**维护期间后，在 SAP Standard Toolbar 中按“保存”
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/63e65e95a8d2e170b1dd08c7d858301d.png)
## 如何将公司代码分配到会计年度变式
**Step 1)** Enter the Transaction code SPRO in the SAP Command Field and Press Enter
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/d2fcad1e838d67d5414222f940e3e8b3.png)
**Step 2)** In the next screen Select SAP reference IMG
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/2e047ae6d81cdff63db03a4ba72e2b5b.png)
**Step 3)** In next screen-"Display IMG" navigate the following menu path :
SAP 自定义实施指南->财务会计->财务会计全局设置->会计年度->将公司代码分配给会计年度变式
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/8d45a25d9b06e322e1f42bc40e07f0ef.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，为列表中的公司代码分配相应的会计年度变式
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/53820fdf97b0de84bdd2508c4f3b86d0.png)
**步骤 5）**分配后，从 SAP Standard 工具栏中按“保存”
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/29c9927393c3cb3323f3a2ba165336ed.png)
**步骤 6）**在下一个屏幕中，输入定制请求编号
![Create Fiscal Year Variant & Assign to Company Code in SAP: Complete Tutorial](img/a6e8639b62d5ab24ff19200ccaaba220.png)
您已成功将公司代码分配给会计年度变式
您还可以通过公司代码全局参数设置在公司代码中分配会计年度变式。
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浏览文件 @ b434c416
# 如何在 SAP 中定义过帐期间变式
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-define-posting-period-variant.html](https://www.guru99.com/how-to-define-posting-period-variant.html)
Enter the Transaction code SPRO in the SAP Command Field and Press Enter
![How to Define Posting Period Variant in SAP](img/df7e78abcb2be58d0710b231a55403a2.png)
在下一个屏幕中，选择 SAP 参考 IMG。
![How to Define Posting Period Variant in SAP](img/ada3f50ebc2e4242d92d4b3182142bf8.png)
在下一个屏幕“显示 IMG”中，浏览以下菜单路径：
SAP 自定义实施指南->财务[会计](/accounting.html)->财务[会计](/accounting.html)全局设置->文档->过帐期间->定义未清过帐的变式 期间
![How to Define Posting Period Variant in SAP](img/b31c3a1d52ee518c4c844ebf477f807e.png)
在下一个屏幕中，按“新条目”按钮
![How to Define Posting Period Variant in SAP](img/5bd244600568c2be6ed9bd757ba264a7.png)
在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入唯一的过帐期间变式密钥
2. 输入变体说明
![How to Define Posting Period Variant in SAP](img/bef26e890396e27a0eac8fd178f14dd2.png)
保留上述信息后，从 SAP Standard Toolbar 中按“保存”
![How to Define Posting Period Variant in SAP](img/ea970e44531cc300efb6c1060b8df949.png)
在下一个屏幕中，输入定制请求编号
![How to Define Posting Period Variant in SAP](img/edfd10c640b10fb45b2f0ef4ceec7bb7.png)
您已经成功定义了过帐期间变式
\ No newline at end of file
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# 如何在 SAP 中过帐期间变式中打开和关闭期间
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-open-and-close-periods-in-posting-period-variant.html](https://www.guru99.com/how-to-open-and-close-periods-in-posting-period-variant.html)
Enter the Transaction Code S_ALR_87003642 in the SAP Command Field
![How to Open and Close Periods in Posting Period Variant in SAP](img/30b692ac75709986a8abe7364d50cd75.png)
在下一个屏幕中，定位要维护的变式以及要打开或关闭期间的帐户类型。
通过以下步骤更改期间
1. 选择过帐期间变式
2. 选择账户类型
3. 输入您要更改期间的帐号范围
4. 根据分配给过帐期间变式的公司代码的会计年度变式输入打开期间。
5. 输入要过帐的期间
6. 输入您要打开的任何特殊期间
![How to Open and Close Periods in Posting Period Variant in SAP](img/4ac622bf7b400f299ba747d2f0225755.png)
对于上述帐户范围，所有其他期间将保持关闭状态，以便过帐
维护期间后，从 SAP Standard Toolbar 中按“保存”
![How to Open and Close Periods in Posting Period Variant in SAP](img/10a51d0765a2b9500f1ec46c6f297065.png)
在下一个屏幕中，输入定制请求编号
![How to Open and Close Periods in Posting Period Variant in SAP](img/752c99fa149d9dc24c09f790750a3ccb.png)
您已成功维护过帐期间变式中的期间
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# 如何在 SAP 中定义字段状态变式&字段状态组
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-define-field-status-variant-and-field-status-group.html](https://www.guru99.com/how-to-define-field-status-variant-and-field-status-group.html)
在本教程中，您将学习-
* 如何定义字段状态变式和字段状态组
* 如何将字段状态变量分配给公司代码
## 如何定义字段状态变式和字段状态组
**Step 1)** Enter the Transaction code SPRO in the SAP Command Field and Press Enter
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/6d181d5611f21c823f94367c6ed2aea5.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，选择 SAP 参考 IMG
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/9cb9e77160f1a636e7e3a05f316cac0d.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕“ Display IMG”中，浏览以下菜单路径：
SAP 定制实施指南->财务[会计](/accounting.html)->总分类帐[会计](/accounting.html)->业务事务->总账科目过帐->进行和 检查文档设置->定义字段状态变式
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/9669a122cc80cd8f5276fa3b9535423a.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，从应用程序工具栏中选择“创建”
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/d5e7d643468234b15c3abd0ddb5e7a16.png)
**步骤 5）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入唯一的字段状态变体键
2. 输入描述以用于字段状态变式
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/bfdb896f343978647cd13f1758b73ccf.png)
**步骤 6）**在下一步中，
1. 选择新的字段状态变式
2. 选择字段状态组文件夹
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/3d56b01fa5a99f9189522f2d18fd6e12.png)
**步骤 7）**在下一个屏幕中，
1. 输入字段状态组作为字段状态变式
2. 选择字段状态组，然后按选择详细信息按钮
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/d23094db691278dad9989dd2515f83b6.png)
**步骤 8）**在下一个屏幕中，选择字段组以保持状态
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/4d202b3ea5085d0e12be4aaf1da6ce71.png)
**步骤 9）**在下一个屏幕中，维护组字段的字段状态
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/de16e87e15e0704f4e4a6c18f066cdcd.png)
**第 10 步）**按“返回”以使用 SAP Standard Toolbar
同样，维护其他字段组，维护完所有组和字段状态组后，从 SAP Standard Toolbar 中按“保存”
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/68e0678ce5e5db49c2019c6de6d15005.png)
**步骤 11）**在下一个屏幕中，输入定制请求编号
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/da5624d917206b5d44e38fc408304b28.png)
您已经成功创建了字段状态变式及其字段状态组
## 如何将字段状态变量分配给公司代码
**Step 1)** Enter the Transaction code SPRO in the SAP Command Field and Press Enter
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/e06ef50e0bb2b91dcfa8e9c6b31c09eb.png)
**Step 2)** In the next screen Select SAP reference IMG
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/8e0dd79456883d6b26d66ac6ab5f6b47.png)
**Step 3)** In next screen-"Display IMG" navigate the following menu path :
SAP 自定义实施指南->财务会计->总帐会计->商业交易->总帐科目过帐->进行并检查单据设置->将公司代码分配到字段 状态变体
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/a7099b0db1dca0445673a1c986ed1928.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，维护列出的公司代码的适当字段状态变式
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/ca707a9c300c9dc572ca6db932f978a7.png)
**步骤 5）**维护公司代码的字段状态变式后，从 SAP Standard Toolbar 中按“保存”
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/d539ad7d6c5aa1010cf9a62e50e00426.png)
**步骤 6）**在下一个屏幕中，输入定制请求编号
![How to Define Field Status Variant & Field Status Group in SAP](img/ffb69abf9b2da7cac705d52b7246e2b5.png)
您已成功为公司代码分配了字段状态变量。
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# 如何在 SAP FICO 中定义文档类型和编号范围
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-define-document-type-and-number-range.html](https://www.guru99.com/how-to-define-document-type-and-number-range.html)
在本教程中，我们将学习
* 如何定义文件类型
* 如何定义数字范围
**Step 1)** Enter Transaction Code SPRO in SAP Command Field
![How to Define Document Type and Number Range in SAP FICO](img/f578d7af5fc4048f873eb4849fe15907.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，选择“ SAP Reference IMG”
![How to Define Document Type and Number Range in SAP FICO](img/3334065eab6f48fc6670acc705745950.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕“显示 IMG”中，遵循菜单路径
财务[会计](/accounting.html)->总帐会计->商业交易->总帐科目过帐->执行并检查凭证设置->定义凭证类型
![How to Define Document Type and Number Range in SAP FICO](img/b4d0d6f39ace2f23a73741facc757e15.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，按应用程序工具栏中的“新条目”按钮
![How to Define Document Type and Number Range in SAP FICO](img/f2d6c389fb6c560e516cd5c994a33985.png)
**用于维护新文档类型**
**步骤 5）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入唯一的文档类型密钥
2. 输入文件类型说明
3. 为文档类型选择一个数字范围
4. 在“允许的帐户类型”部分中，选择要过帐的帐户类型。
5. 在控制数据部分中输入适当的选择
![How to Define Document Type and Number Range in SAP FICO](img/037b3b8bfb2e98a352ef19e0f199288c.png)
**步骤 6）**按“保存”按钮
![How to Define Document Type and Number Range in SAP FICO](img/34132c0ad5af922f0c45f742688870c1.png)
**步骤 7）**在下一个屏幕中，输入定制请求编号以创建新的总帐凭证类型
![How to Define Document Type and Number Range in SAP FICO](img/32b5e31bdc498f4098aa29a48dc002a1.png)
**用于维护新的数字范围**
**步骤 8）**在属性部分按“数字范围信息”按钮
![How to Define Document Type and Number Range in SAP FICO](img/c884a74909cdfa18a1e989d559ca8832.png)
**步骤 9）**在下一个屏幕中，
1. 输入您要维护其号码范围的公司代码
2. 按“更改间隔”按钮
![How to Define Document Type and Number Range in SAP FICO](img/45d2a69ba42e06f057e65978b77b3955.png)
**步骤 10）**在下一个屏幕中，按“插入间隔”按钮
![How to Define Document Type and Number Range in SAP FICO](img/4aa28660e328d158465afe64898319ba.png)
**步骤 11）**在下一个屏幕中，
1. 输入唯一的数字范围键
2. 输入定义范围的会计年度
3. 输入范围的开始编号和结束编号，不要与其他编号范围重叠
4. 如果要在创建文档期间手动插入文档编号，请将其标记为外部
5. 按“插入”按钮
![How to Define Document Type and Number Range in SAP FICO](img/9d8784764e4c189b3e3c27589d26cfc0.png)
**Step 12)** In the next screen , the new number range is listed
![How to Define Document Type and Number Range in SAP FICO](img/0de62bef385b9125f72a6f941882c133.png)
## 带有说明的帐户类型清单
SAP 中的**标准文档类型**
| 帐户类型 | 描述 |
| 一个 | 资产 |
| d | 顾客 |
| 至 | 供应商 |
| 中号 | 材料 |
| 小号 | 总帐科目 |
**如何定义数字范围**
| SAP 中的凭证类型 | SAP 中文档类型的描述 |
| AA | 资产过帐 |
| 从 | 会计凭证 |
| 自动曝光 | Accounting doc |
| 的 | 部门 贴子 |
| 一个 | 净资产过帐 |
| C1 | 关闭 GR / IR 帐户 |
| CI | 客户发票 |
| CP | 客户付款 |
| DA | 顾客 |
| D B | 客户定期录入 |
| DE | Customer invoice |
| 危险品 | 客户贷项凭证 |
| 博士 | Customer invoice |
| DZ | Customer payment |
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# 总帐凭证教程：在 SAP 中暂留，暂存，过帐过帐
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-a-document-with-reference.html](https://www.guru99.com/how-to-post-a-document-with-reference.html)
在本教程中，您将学习-
* 如何暂存总帐凭证过帐
* 如何进行总帐凭证过账
* 如何在 SAP 中过帐带有参考的文档
## 如何暂存总帐凭证过帐
在 SAP 中，可以为用户提供有限的授权金额以进行过帐。
例如，会计人员有权发布最大金额为$ 5000 的文件。 。在送入文件时，他发现该文件的金额为 10000 美元，但他没有权限。
在这种情况下，SAP 为文档提供了**暂存**功能，该功能允许用户保存文档，但金额未在总账科目中过帐。该文档可以稍后使用 由具有适当过帐金额授权的高级授权人员审核。 批准后，该凭证将过账到总账科目中。
这是存放总账科目凭证
的演示
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入总帐科目过账的交易代码 FB50
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/8c74ead80671dd48d0b63d20b61eb6b5.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入文件日期
2. 输入要贷记的总账科目
3. 输入信用额
4. 输入要借记的总账科目
5. 输入借方金额
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/679a3895555919b20259088f483d9d16.png)
**步骤 3）**按下驻车按钮
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/f9a8419fbf11e666d867ad8c8c1d13c2.png)
**步骤 4）**检查 Park 文档编号的状态。
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/d5ee873dda2bc9e5ba07bd840a31f909.png)
## 如何进行总帐凭证过账
用户可能希望在以下情况下临时保存文档
* 总帐凭证不完整
* 用户没有完整或准确的信息
* 用户想在以后完成或更正文档
在这种情况下，您可以保留凭证而无需在总账科目中过帐凭证金额。 这是持有总帐科目凭证的演示
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入总帐科目过账的交易代码 FB50
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/d9b622776a3f5773ce46ab83804ace17.png)
**Step 2)** In the next screen , Enter the following
1. 输入文件日期
2. 输入要贷记的总账科目
3. 输入信用额
4. 输入要借记的总账科目
5. 输入借方金额
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/89fa0a4583bff198dc9359c6f92941fe.png)
**步骤 3）**按下保持按钮
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/379c03170fba66441d834f21664a60e3.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，输入临时文件编号，然后按保留文件
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/443915d86b4b76668e0990b6314e9bd1.png)
**步骤 5）**检查状态栏以保留文件
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/5b6b421faa6859662f73bab1115ae669.png)
## 如何在 SAP 中过帐带有参考的文档
**Step 1)** Enter Transaction code FB50 in the SAP command Field
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/7e23788a477276bb25587eb7c2c8a92c.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，从 SAP Standard 菜单栏中选择转到->带参考的过帐
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/b4cc11ba890937cad635633e1e254266.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入参考文件编号
2. 输入文件过帐的公司代码
3. 输入过帐的会计年度
4. 按 Enter
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/1086f537b92db8d6b1d86cf0c11e4572.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，对文档进行适当的更改
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/974a78ae5a1ae55971fbffe1e5e90385.png)
**步骤 5）**按 Enter，在下一个屏幕中，检查文档
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/d7f7b05f623b5f87f3f510428fef5cb1.png)
**步骤 6）**按保存，以发布新文档
![G/L Document Tutorial: Park, Hold, Posting with Refrence in SAP](img/daf56ed272705e7b9558c413e7285270.png)
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docs/sap/118.md 0 → 100644
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# 应收账款
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docs/sap/119.md 0 → 100644
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# SAP FI 中的应收帐款
> 原文： [https://www.guru99.com/accounts-receivable-in-sap-fi.html](https://www.guru99.com/accounts-receivable-in-sap-fi.html)
应收帐款是 SAP FI 的子模块，用于管理和记录所有客户的[会计](/accounting.html)数据。 它处理客户的发票，批准，付款和其他相关活动。
应收帐款中的所有过帐也会在总帐总帐中更新。 应收帐款子模块具有大量报告和预测功能，以跟踪客户/供应商的未付款项和付款。
子模块中涵盖的主要流程是
* 维护主数据
* 信用管理
* 发票处理
* 现金收支
* 帐户分析与对帐
* 报告书
这是将教授上述过程的教程列表。
1. [创建客户主数据](/how-to-create-a-customer-master-data.html)
2. [更改客户凭证](/how-to-change-customer-documents.html)
3. [如何显示客户主数据](/how-to-create-a-customer-master-data.html)中的更改
4. [如何阻止或删除客户](/how-to-create-a-customer-master-data.html)
5. [创建客户帐户组](/how-to-create-customer-account-group.html)
6. [一次性客户](/how-to-create-one-time-customer-master.html)
7. [如何过帐销售发票](/how-to-post-sales-invoice.html)
8. [文档冲销](/how-to-perform-document-reversal.html)
9. [销售退货–贷项通知单](/how-to-post-a-sales-returns-credit-memo.html)
10. [如何过帐收款](/how-to-post-customer-incoming-payments.html)
11. [如何过帐外币发票](/how-to-post-a-foreign-currency-invoice.html)
12. [通过残差方法收到的部分付款](/how-to-post-incoming-partial-payments-by-residual-method.html)
13. [通过部分付款方式收到的部分付款](/how-to-post-incoming-partial-payments-by-partial-payment-method.html)
14. [如何重设 AR 清除项目](/how-to-reset-ar-cleared-items.html)
15. [对客户的信用控制](/credit-control-for-the-customer.html)
\ No newline at end of file
docs/sap/12.md 0 → 100644
浏览文件 @ b434c416
# 如何安装 SAP IDES for Practice
> 原文： [https://www.guru99.com/install-sap-ides-practice.html](https://www.guru99.com/install-sap-ides-practice.html)
## 什么是 SAP IDES？
IDES 是 SAP AG 开发的演示 SAP 系统，用于学习，培训和目的。 IDES 代表 **I** 互联网 **D** 演示和 **E** 评估 **S** 系统。
SAP IDES 是最终用户或顾问熟悉 SAP 或掌握 SAP ERP 的简便方法。
本文档将向您说明 IDES 服务器的安装，以供学习和练习之用。 安装 IDES EHP6 服务器之前，需要满足一些先决条件。 我们需要安装媒体，媒体列表如下所示：
* j2sdk-1_4_2_17-windows-amd64.exe
* IDES EHP6 安装大师
* IDES EHP6 安装导出
* NW703 内核 720_Ext
* SL 控制器 720
* MS [SQL](/sql.html) RDBMS
* SAPCRYPTOGRAPHIC 库
* JCE（Java 密码学扩展）策略
以上介质在 SAP Marketplace 上可用。 将其下载并存储在本地硬盘上。 我们经历的是软件需求，现在让我们专注于硬件需求。 对于安装，我们需要服务器
* 4 GB 以上的 RAM
* 600 GB 硬盘
* Intel i3 处理器 64 位及以上
* Windows Server 2006 R2 操作系统。
注意：您也可以在 [Linux](/unix-linux-tutorial.html) ，AIX 和 Sun Solaris 上安装 SAP。下面，我们解释了路线图和 SAP IDES 安装的每个步骤。
许多学习者需要安装步骤的视频，或者无权访问 SAP Marketplace 以下载必要的文件。
对于此类学生，我们建议您按照此[课程](http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=bt30QTxEyjA&subid=&offerid=323085.1&type=10&tmpid=14537&RD_PARM1=https%3A%2F%2Fwww.udemy.com%2Fhow-to-install-your-own-sap-trial-system-free%2F%3Fpmtag%3D25OFFGURU99)的步骤逐步进行，以在笔记本电脑中安装 SAP。
![How to install SAP IDES for Practice](img/6481ef9df753d4193ba3fea847fdc5f9.png "How to install SAP IDES for Practice")
图。SAP 安装路线图
**安装步骤：**
1. 您要安装 IDES 的服务器的主机名不能超过 13 个字符，否则在安装过程中会出现错误。
2. 将虚拟内存增加到服务器物理内存的三倍，或者理想情况下，可以使其达到 20 GB。
3. 安装 [Java](/java-tutorial.html) -j2sdk-1_4_2_17-windows-amd64.exe 并设置 JAVA_HOME 环境变量。 Windows Server 2008 R2 在操作系统软件包中具有 Java 组件。
4. 在开始安装 SAP IDES 之前，需要确定系统标识符（SID）和实例编号（00）。 在这里，我们将使用 SID = IDS 和实例号= 00。
5. 现在转到安装主介质，并遵循如下所示的路径：SAPCD（F：）/ INST_MAST / IM_WINDOWS_X86_64 / sapinst 并双击“ sapinst”，如图 1 & 2 所示。
![How to install SAP IDES for Practice](img/b0fa54697388334504ccd8d911f97241.png "How to install SAP IDES for Practice")
图。1
![How to install SAP IDES for Practice](img/4e37d57fdf30ed4890d8c8db073325db.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 2
6. 双击“ sapinst”后，将打开 sap 安装 GUI，如图 3 所示。
7. 现在，按照图 3 所示的路径，选择先决条件检查，然后单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/e2efec080e759e3b0d2eaee0a2892313.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 3
8. 需要先决条件检查，因为如果缺少任何先决条件，那么它将在此阶段向您显示。 一旦单击了下一个，它将带您进入下一个屏幕，如图 4 所示。在安装母版 DVD 上有一个数据文件可检查先决条件。 一旦转到下一个屏幕，它将自动检测.xml 文件，或者您可以浏览安装主 DVD 的“ PREREQUISITE_CHECK_DATA.XML”，然后单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/8306987cb53aea7f7ec15ac298577ad3.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 4
9. 在安装 ABAP 堆栈时，我们需要检查图 5 中所示的选项，然后单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/72215bd75ce7d36ef4726ca0d8265ac3.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 5
10. 在图 6 的下一个屏幕上，它将要求数据库提供汁液。 在这里，我们将在 MS SQL 数据库上安装 SAP，因此我们选择了 MS SQL 服务器选项。 如果您打算安装另一个数据库，则可以从图 6 中突出显示的下拉选项中选择它。
![How to install SAP IDES for Practice](img/9f0adef5956eaa9f21949a2ec98ee7ed.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 6
11. 在下一个屏幕上，您必须提到安装 Java 环境的 JAVA_HOME 路径，同时我们还要安装 Unicode，因此请全部选中，然后单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/e286ccee7df758439cc6c9bd23cd4070.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 7
12. 在下一个屏幕图 8 上，它将要求您查看所选的选项。 如果要更改选择，则可以选择“修订”选项。 否则，选择下一步，它将执行前提条件检查。
![How to install SAP IDES for Practice](img/10e4c2104af33dde600c6fa5d9cdbf56.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 8
13. 如果缺少任何先决条件，它将显示在下一个屏幕上，或者将成功完成执行，如图 9 所示。
![How to install SAP IDES for Practice](img/ab7dee98a31295c9accd28daaf27b501.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 9
14. 现在再次重复步骤 5，并从安装主目录执行“ sapinst”，然后从下拉菜单中选择“操作系统用户和组”，如图 10 所示，然后单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/19f1278295caa3d63f93868769f92418.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 10
15. 在下一个屏幕上，它将询问您是要仅为 sap 主机代理创建 OS 帐户，还是要为 sap 管理用户创建 OS 帐户。 选择选项后，单击下一步，如图 11 所示。
![How to install SAP IDES for Practice](img/422ce9e9d4916a5cff072cc6ba4028d2.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 11
16. 在下一个屏幕上，它提供 SAP 系统标识符“ IDS”。 选择本地域安装或提供主机服务器的域，如图 12 所示，然后单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/e4ad11d093ccccbe3880ca89da479deb.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 12
17. 在下一个屏幕上，设置密码。 密码应与操作系统密码策略兼容。 提及密码后，单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/7d2b1b2a5ef9b10a1f0cc3d2957b8b16.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 13
18. 下一个屏幕（图 14）允许您修改所选的选项。 否则，您可以继续选择的选项，然后单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/bd1813c866e4c07ae482c57654c3d9c6.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 14
19. 成功执行此步骤后，将显示以下消息。
![How to install SAP IDES for Practice](img/ed861cf89f904f688f4bda06dac2701b.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 15
20. 完成所有先决条件和用户创建之后，我们需要在开始安装 IDES 服务器的中央实例之前安装数据库。 要开始安装数据库，我们需要转到 RDBMS DVD，如图 16 所示。这里我们有 MS SQL 数据库，并且 SAP 为该脚本提供了“ SQL4SAP”脚本，只需双击该脚本即可。 如果您有 Oracle 数据库，则它将在 SAP 安装之间进行安装。
![How to install SAP IDES for Practice](img/1ad5213b9db744ab5559b6a3df1115a6.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 16
21. 双击脚本后，它将打开一个窗口并询问数据库实例 SID。 对于 SAP 安装，始终将其保留为默认设置。 因此，它将创建与 SAP SID 相同的 DB SID。 图 17 给出了详细信息。
![How to install SAP IDES for Practice](img/e39618b2c3263f173d10d4a6861fb34f.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 17
22. 一旦单击 OK 按钮，它将要求您进行确认，因此请单击 OK，如图 18 所示。
![How to install SAP IDES for Practice](img/4f38dd179654950087bcecf1d4f7b811.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 18
23. 一旦确认，它将在后台开始安装 MS SQL 数据库并安装在“ C：/”驱动器上。
![How to install SAP IDES for Practice](img/3dc41a884bc2050e5197c5d170e4a253.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 19
24. 安装完成后，将显示如图 20 所示的消息。
![How to install SAP IDES for Practice](img/1ed615e3670ff43d92ef909484077db7.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 20
25. 现在再次重复步骤 5，启动“ sapinst”并选择“ Central Instance”，然后单击下一个并开始安装，如图 21 所示。
![How to install SAP IDES for Practice](img/16dd2426c1614f9489ef75f94ec52ca2.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 21
26. 在下一个屏幕上，它将询问您安装模式。 如果选择“典型”模式，那么 sapinst 将自动选择一些默认设置，这将不允许数据库配置和 SAPDATA 文件选择。 如果您选择“自定义”模式，则将要求此专家设置。 参考 图 22。
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图 22
27. 下一个屏幕图 23 提供了您要安装的 SAP 系统 ID（SID）和安装驱动器（“ \ usr \ sap”所在的位置）。
![How to install SAP IDES for Practice](img/d2c7c9077719985d7ed24e3798e6a118.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 23
28. 如图 24 所示，它将询问服务器的完全合格域名（FQDN）。 如果要进行本地服务器安装，请取消选中 FQDN 选项，否则请选中 FQDN 选项并提供服务器的 FQDN。 这里我们要进行本地安装，因此我们未选中该选项。
![How to install SAP IDES for Practice](img/c3c54b894ce0383f11bbe3e0053ae5d1.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 24
29. 现在，为您的 SAP 系统输入主密码。 安装期间，该密码将用于所有 SAP 帐户和用户。 您还可以使用此密码与 DDIC 和 SAP *用户一起登录 SAP 系统。
![How to install SAP IDES for Practice](img/3a4fcba5123a66738406ca9aac4e2437.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 25
30. 如前所述，我们将以本地安装方式进行安装。 因此，在下一个屏幕上（图 26），选择本地安装选项，然后单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/f105037667fc2b50deaa7cc07ea559d2.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 26
31. 在图 27 所示的下一个屏幕上，它将询问密码“ < SID > adm”和 SAPservice < SID >。 由于已经提供了主密码，因此可以跳过此步骤，也可以为每个用户设置一个不同的密码。 对于 Oracle 数据库，有“ < SID > adm”和“ ORA < SID >”用户。
![How to install SAP IDES for Practice](img/85d0dcb07fc3262e07ba9da05b20d17d.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 27
32. 现在它将要求数据库实例。 由于您先前已经安装了 MS SQL 数据库，因此它将显示数据库的默认实例，选择该实例，然后单击下一个。
![How to install SAP IDES for Practice](img/af37ee89514c6b7645e2ab7d83f7b950.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 28
33. 在此屏幕上，它将显示 DBSID 和 SAPSID 相同的信息消息。 可以，只需单击下一个。
![How to install SAP IDES for Practice](img/fcfc475c04d6d20c37f90324c89828f4.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 29
34. 在下一个屏幕上，它将询问您 Unicode Kernel NW 7.20 的媒体路径。 请通过从“浏览”浏览提供路径，然后单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/8da9c28ea71252f50e2cf8e0212a0fef.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 30
\
35. 接下来，它将显示将在其中创建“ \ usr \ sap \ PRFCLOG”的安装驱动器。
![How to install SAP IDES for Practice](img/65a940544809fd596765e8b4d14f39b2.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 31
36. 现在，它将询问 SAP 主机代理的域详细信息。 我们将以本地方式安装，因此选择本地域选项，然后单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/afbbedc54b15a44140b77a4de1c54d63.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 32
37. 现在为 sapadm 用户提供密码，否则它将以主密码为默认密码。
![How to install SAP IDES for Practice](img/3455416b244196f4e0a18c1aa1d18229.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 33
38. 现在提供安装导出媒体的路径，然后单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/8a6a6f30513d5891eb3d0c38e59fc78e.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 34
39. 现在，它将询问数据库 ABAP 架构的密码。 默认情况下，它将使用主密码。
![How to install SAP IDES for Practice](img/085501e0382aef41e21ef6a5763faf1c.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 35
40. 现在它将询问需要为数据库创建的数据文件的数量。 按照标准，它将为小型系统创建 4 个数据文件，为中型系统创建 8 个数据文件，为大型系统创建 16 个数据文件。 在这里，我们选择了 8 个数据文件。
![How to install SAP IDES for Practice](img/168bf722bbecb2eaf4e498514ddf7e18.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 36
41. 在下一个屏幕上，它将询问您要存储这些数据文件的路径。 另外，您需要指定数据文件的初始大小。
![How to install SAP IDES for Practice](img/ea7af45397d5ee5953203d2d5a3d3c89.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 37
42. 现在它将询问 tempdev 和 templog 文件的位置和大小，默认情况下它将位于数据库的安装驱动器上。 提供所需的详细信息后，单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/774c44a9ae32be4518b5a926166c7a5f.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 38
43. 在这里，您需要提供 ABAP 导入阶段的并行作业数，默认值为 3，但是建议根据服务器资源增加并行作业数。 我们已将作业从 3 增加到 10。SAP 代码页将是默认设置，请勿更改。
![How to install SAP IDES for Practice](img/b568e7999680438f355158b7e34261f7.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 39
44. 在这里它将询问中央实例号，您可以选择 00 到 99 之间的任何数字。这里我们选择 00，这是默认值。
![How to install SAP IDES for Practice](img/c4637e02ece7529d2782ea1fbb475e0a.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 40
45. 现在提供 ABAP 消息服务器和内部 ABAP 端口的详细信息。 默认值分别是 3600 和 3900。 我们还需要提供一个用于传输目录的主机，默认情况下它将与您安装服务器的主机相同。 如果存在单个风景的公共传输目录，则可以在此处更改主机。
![How to install SAP IDES for Practice](img/e4b26825914ee313f824fca21c809e6d.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 41
46. 下一个屏幕将询问密文的媒体路径，并提供相同的媒体路径。 如果您不想安装，请取消选中该选项，然后单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/63238086ae7054a89988fc57e3669c4b.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 42
47. 在此步骤中，它将解压缩密码库的组件。 请选择要打开的每个包装，然后单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/ed25f1c3476bb7d7213b5b8a2ff5a318.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 43
48. 现在，它将询问诊断代理系统的 SID，默认情况下它将是 DAA，但您可以根据需要提供，也可以更改目标驱动器。
![How to install SAP IDES for Practice](img/0b1b6251d4f65dc1801925ac75d97b26.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 44
49. 在这里，我们需要提供 JAVA JCE 策略的媒体路径。
![How to install SAP IDES for Practice](img/c1d757c8c3b7134b104240893ef5a6f8.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 45
50. 接下来，它将询问诊断代理程序系统域的详细信息。 如果要作为域安装，请提供域名，然后选择“当前用户的域”或“其他域”选项，否则选择本地安装选项，我们在此处选择了该选项。
![How to install SAP IDES for Practice](img/3f2cd8dea8e3266a11c96398ae29dffc.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 46
51. 在此屏幕上，它将询问诊断代理系统的密码。 默认密码将是您之前提供的主密码。
![How to install SAP IDES for Practice](img/fed1c27ed31dddbfc964ca9ac9701b82.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 47
![How to install SAP IDES for Practice](img/e938ef2c20d6ef4c5bf6038180770b4e.png "How to install SAP IDES for Practice") ](/images/sap/2013/11/111313_0739_Howtoinstal52.png) [ ![How to install SAP IDES for Practice](img/1367a096bf9446ef9f2165ccf3c7ad9c.png "How to install SAP IDES for Practice")
52. 接下来，它将询问诊断代理程序系统的实例号。
![How to install SAP IDES for Practice](img/131f90204100b20959b8bc4ac39e4fa8.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 48
53. 在下一个屏幕上，它将询问您是否要在现有 SLD 中注册系统。 SLD 是存储所有服务器详细信息的主机。 如果您选择在现有 SLD 中注册，则在下一个屏幕上，它将询问您主机的详细信息。 在这里，我们选择了“无 SLD 目标”选项。 您可以在图 49 和图 50 中找到详细信息。
![How to install SAP IDES for Practice](img/b42f9673fcb046047210b52ff7f2fea8.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 49
![How to install SAP IDES for Practice](img/b45b52a2d16a8463196af70278b9b604.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 50
54. 现在，它将要求解压缩诊断代理系统的档案。 请检查所有内容，然后单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/eb1b93adfe8f63775d0da4608c3b7896.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 51
55. 现在，在此屏幕上，它将向您显示在“定义参数”阶段中选择的所有参数。 您可以根据需要修改输入参数。 修改参数后，可以单击下一个。
![How to install SAP IDES for Practice](img/75b7d9892aa53f7d990efb37b61789b4.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 52
![How to install SAP IDES for Practice](img/4bc72bc3cddeb3c9bc0e88eb1d743854.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 53
56. 在此屏幕上，它将询问解决方案管理器密钥。 您需要从 SAP 解决方案管理器生成安装的唯一密钥。 提供解决方案管理器密钥后，单击下一步。
![How to install SAP IDES for Practice](img/a66cd607866f8ce5c2a16f4d17e0e2a0.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 54
57. 一旦提供了解决方案管理器密钥，它将开始另一个安装阶段。 最长的阶段将是“导入 ABAP”阶段。 在屏幕底部，您可以找到安装状态。
![How to install SAP IDES for Practice](img/bdc3e48f1e1cec3cb88eec5f0a629a2c.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 55
![How to install SAP IDES for Practice](img/9bec91d77450acda98c902d1dbc13fe9.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 56
58. 一旦所有阶段成功完成，它将弹出新窗口，显示成功安装的消息。
![How to install SAP IDES for Practice](img/7b7a0c66c6080e7b211840dd4609127a.png "How to install SAP IDES for Practice")
图 57
59. 安装完成后，您可以使用具有主密码的 SAP GUI 使用 DDIC 和 SAP *登录系统。 SAP IDES 服务器具有默认的 000、001、066 和 800 客户端。
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# 客户主数据教程：在 SAP 中创建，显示，阻止，删除
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-create-a-customer-master-data.html](https://www.guru99.com/how-to-create-a-customer-master-data.html)
在本教程中，您将学习-
* 如何创建客户主数据
* 如何显示客户主数据中的更改
* 如何阻止或删除客户
## 如何创建客户主数据
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 FD01
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/aad0e2b7ee4b7565322f1046fc07ba20.png)
**步骤 2）**在初始屏幕中，输入
1. 选择帐户组
2. 根据帐户组中的号码范围输入唯一的客户 ID
3. 输入您要在其中创建客户的公司代码
**步骤 3）**按 Enter
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/54450004c3ea65a7a7d1d7e1552ff5b1.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，选择“地址”选项卡输入以下内容
1. 输入客户名称
2. 输入搜索词，用于搜索客户 ID
3. 输入街道/门牌号码
4. 输入邮政编码/城市
5. 输入国家/地区
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/ff9724f73c6c37ffa13659ed4e111b07.png)
**步骤 5）**选择“控制数据”选项卡页如果客户属于公司组，则输入公司组输入组密钥
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/501b2f65405f0863b1c1dddcad49f1dc.png)
**步骤 6）**选择公司代码数据按钮
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/e6e2da21297741c9fb8d11e457166d00.png)
**步骤 7）**选择“帐户管理”选项卡输入对帐帐户
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/4890079c18b9d0176b2805eef3221cb4.png)
**步骤 8）**选择付款交易选项卡输入付款条款
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/ca7467a183f58db1ec2eafbb44df05cb.png)
**步骤 9）**选择保存
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/d43eae10d0b9b7955c2d9e42a0049329.png)
**步骤 10）**检查状态栏，查看是否创建了客户数据
## 如何显示客户主数据中的更改
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 FD04
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/df6793255d459ef13e34b38c87308f29.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. **步骤 3）**输入客户帐号
2. **步骤 4）**输入公司代码
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/4bbd47cbe3060328863ed1d8dc8b1869.png)
**步骤 5）**在下一个屏幕中，从已更改字段列表中选择字段
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/af16059d7594b25c086f0475d344b539.png)
**步骤 6）**在下一个屏幕中，使用字段的新值和旧值生成列表
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/94ab424f2835e70c67bcf379219391a4.png)
## 如何阻止或删除客户
* 如何阻止客户
* 如何删除客户
**屏蔽客户**
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 FD05
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/8f714c5685072b7dae8d5e38e994fa48.png)
**Step 2)** In the next screen, Enter the Following
1. **步骤 3）**输入要阻止的客户 ID
2. **步骤 4）**输入要阻止其公司代码数据的客户的公司代码
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/ac97987d7fda0932ba68c53158e7a48f.png)
**步骤 5）**在下一个屏幕中，检查“阻止指示器”以查找要阻止的数据
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/e475c17c99da2f6ad68fde30783a2f16.png)
**步骤 6）**按下“保存”按钮，继续执行块
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/5bb243b7dfbdbf817934d194e2c459ce.png)
**删除客户**
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 FD06
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/33c21bfb8f473ce58c5759a90775d86d.png)
**Step 2)** In the next screen, Enter the Following
1. 输入要删除的客户 ID
2. 输入要删除其公司代码数据的客户的公司代码
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/142cf5e398a80b78cb3c23a590e29c4b.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，检查“块指示器”中要删除的数据
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/eb8fe9b5ebb0a69b08801870ac11d8c1.png)
**步骤 4）**按“保存”按钮，继续删除
![Customer Master Data Tutorial: Create, Display, Block, Delete in SAP](img/60286f928f7e2c4acbc45f9e12ac94f2.png)
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# SAP 中的 FB02：更改客户文档教程
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-change-customer-documents.html](https://www.guru99.com/how-to-change-customer-documents.html)
在本教程中，我们将学习如何更改客户文档。
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 FB02
![FB02 in SAP: Change Customer Documents Tutorial](img/b5a5545b44e433e10b24f2bff2945d12.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入要更改的凭证的凭证编号
2. 输入过帐凭证的公司代码
3. 输入凭证的会计年度
![FB02 in SAP: Change Customer Documents Tutorial](img/898a163548de1bedc0497aede7d1a857.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，单击文档标题以编辑文档标题字段
![FB02 in SAP: Change Customer Documents Tutorial](img/8bdf8ccc61d06cdde90c90119655250c.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，维护可编辑的文档抬头字段，并保留在“定制的文档更改规则”中。
![FB02 in SAP: Change Customer Documents Tutorial](img/7f8bf7719906f3c3df4c7c96b408716e.png)
**步骤 5）**然后选择要为其维护凭证项目字段的凭证项目，然后按选择详细信息字段
![FB02 in SAP: Change Customer Documents Tutorial](img/c363cc5b67d76678db6e465815ae791d.png)
**步骤 6）**在下一个屏幕中，维护可编辑的文档项目字段，并保留在“定制的文档更改规则”中。
![FB02 in SAP: Change Customer Documents Tutorial](img/ea2b648f154507b028be8b348681dc6d.png)
**步骤 7）**更改文档标题和项目后，按 SAP Standard 菜单栏中的“保存”按钮以保存更改的文档。
![FB02 in SAP: Change Customer Documents Tutorial](img/cfb7815956fb3b7709340867eda3f226.png)
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# 如何在 SAP 中创建客户帐户组
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-create-customer-account-group.html](https://www.guru99.com/how-to-create-customer-account-group.html)
在本教程中，我们将学习如何创建客户帐户组
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 SPRO
![How to Create Customer Account Group in SAP](img/6e1d0eed429c090e418cfa3b13f816c6.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，选择“ SAP Reference IMG”按钮
![How to Create Customer Account Group in SAP](img/8f40c76ec4985166636418defd2135ad.png)
**Step 3)** In the next screen, 'Display IMG' Select the menu path
Financial [Accounting](/accounting.html) ->Accounts Receivable and Accounts Payable ->Customer Accounts -> Master Data ->Preparations for Creating Master Data->Define Account Groups with Screen Layout(Customers)
![How to Create Customer Account Group in SAP](img/1c53426acda34ca5976240aadc0a2061.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，从应用程序菜单栏中选择“新条目”按钮
![How to Create Customer Account Group in SAP](img/38e431e2070fe32d75576be0b4409f7d.png)
**步骤 5）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入唯一密钥作为帐户组密钥
2. 输入帐户组的简短说明
3. 选中此选项可为 OneTime 客户创建帐户组
4. 输入输出确定程序
5. 选择要为其维护字段状态的主数据部分
![How to Create Customer Account Group in SAP](img/2ffe4a7a2a1f42a65a373f8d57c4bd0a.png)
**步骤 6）**按下“编辑字段状态”按钮以维护所选主数据部分的字段状态
![How to Create Customer Account Group in SAP](img/b8b1df2bf6b420817eec04734b087f64.png)
**步骤 7）**在下一个屏幕中，选择要维护的字段组。
![How to Create Customer Account Group in SAP](img/fe0978e46effc87ff3f2779f3ee93af1.png)
**步骤 8）**在下一个屏幕中，维护所选组的字段的字段状态
![How to Create Customer Account Group in SAP](img/dce42b71566bc9d6ec2cbd6b8ba6d601.png)
同样，您可以维护其他主数据节及其组的字段状态。 维护字段状态后，在 SAP 标准菜单中按“保存”以创建帐户组
![How to Create Customer Account Group in SAP](img/e08a20303435ae323f8d3914993781ed.png)
**步骤 9）**在下一个屏幕中，输入自定义请求编号创建客户帐户组。
![How to Create Customer Account Group in SAP](img/06487606e640876b82ae0c7c75be79b1.png)
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# 如何在 SAP 中创建一次性客户 FD01
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-create-one-time-customer-master.html](https://www.guru99.com/how-to-create-one-time-customer-master.html)
在 SAP 中，我们可以为那些不频繁交易且不希望单独维护其主记录的客户创建一次性客户主记录。 在这种情况下，我们创建了一个一次性客户，在交易时可以维护一般信息（姓名，地址，电话号码等）。
**步骤 1）**要创建一次性客户主数据，请在 SAP 命令字段中输入交易代码 **FD01**
![How to Create One Time Customer FD01 in SAP](img/21ca809fa5a728cdbb8980d0990021f8.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，选择“帐户组概述”按钮
![How to Create One Time Customer FD01 in SAP](img/c89e61f673160f2f61b0700267a3f70d.png)
**步骤 3）**在下一个对话框中，选择检查一次客户属性的帐户组。
![How to Create One Time Customer FD01 in SAP](img/e5d3c248fb0ad45f5c4cdfc3a42e8022.png)
**步骤 4）**在主屏幕中，输入以下内容
1. 根据分配给客户组的号码范围输入客户 ID
2. 输入要在其中创建母版的公司代码
![How to Create One Time Customer FD01 in SAP](img/27b86a440072b1c17ea5f6ed6f1b66ce.png)
**步骤 5）**在“常规数据-地址”选项卡的下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入一次性客户主数据的名称
2. 输入搜索词
3. 输入交流语言
![How to Create One Time Customer FD01 in SAP](img/4c5c6d55b585cb67f015bdf47c3825d9.png)
**步骤 6）**在应用程序菜单中选择公司代码部分
![How to Create One Time Customer FD01 in SAP](img/00e46f7c32362733e08c72590b892bbe.png)
**步骤 7）**在公司代码部分的下一个屏幕中，
1. 选择帐户管理标签
2. 输入对帐总帐帐号
![How to Create One Time Customer FD01 in SAP](img/5b85ef0f227f13d58a2c3bdaa6c357bb.png)
**步骤 8）**按'保存'以创建新的一次性客户主数据
![How to Create One Time Customer FD01 in SAP](img/a7b5617b681cdbafea5530bbe82467d9.png)
**步骤 9）**检查状态栏以创建新的客户主数据
![How to Create One Time Customer FD01 in SAP](img/8ba4567bf0506690d5a1e18b08f37ee1.png)
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# 如何在 SAP FICO 中创建客户销售发票 FB70
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-sales-invoice.html](https://www.guru99.com/how-to-post-sales-invoice.html)
在本教程中，我们将学习如何创建客户销售发票
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务 FB70
![How to Create Customer Sales Invoice FB70 in SAP FICO](img/4ecc597ce935fa8ce5027441b77d4a59.png)
**步骤 2）**在下一屏幕中，输入要过帐发票的公司代码。
![How to Create Customer Sales Invoice FB70 in SAP FICO](img/4ec2bb8a73995ee3162b90dc43bf7df0.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入要开发票的客户的客户 ID
2. 输入发票日期
3. 输入发票金额
4. 选择适用税种的税码
5. 选择税收指示器“计算税收”。
![How to Create Customer Sales Invoice FB70 in SAP FICO](img/a9c3c5f0e5351bdafc85d4b62bc84707.png)
**步骤 4）**在“付款”标签页中检查付款条款
![How to Create Customer Sales Invoice FB70 in SAP FICO](img/a93cfcdec8e83aafba89b43e5b3a6634.png)
**步骤 5）**在“项目详细信息”部分中，输入以下内容
1. 输入销售收入帐户
2. 选择信用
3. 输入发票金额
4. 检查税码
![How to Create Customer Sales Invoice FB70 in SAP FICO](img/3496ec8060bce6e6410f5ab2858cc411.png)
**步骤 6）**完成上述输入后，检查文档的状态
![How to Create Customer Sales Invoice FB70 in SAP FICO](img/b69646245fe5f94d00cc711c3a126670.png)
**步骤 7）**按下标准栏中的发布按钮 ![How to Create Customer Sales Invoice FB70 in SAP FICO](img/e709463b641c0174079b90dd2e192fdf.png) 并等待文档编号生成并显示在状态栏中以进行确认
![How to Create Customer Sales Invoice FB70 in SAP FICO](img/e8e7ee96e204cc1b55cc148e2e898bff.png)
您已成功过帐销售发票
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# SAP 中的凭证冲销 FB08：分步指南
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-perform-document-reversal.html](https://www.guru99.com/how-to-perform-document-reversal.html)
本教程将带您完成执行文档冲销的步骤。
**步骤 1）**在命令字段中输入交易代码 FB08
![Document Reversal FB08 in SAP: Step by Step Guide](img/3706d44fed7698b7beaa4a978e5697e1.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下数据
1. 输入要冲销的凭证的凭证编号
2. 输入凭证过帐的公司代码
3. 输入会计年度
4. 输入冲销代码（冲销原因）
5. 输入过帐日期
6. 或输入过帐期间
7. 如果 Document 已分配支票付款，请输入原因码以使支票无效。
![Document Reversal FB08 in SAP: Step by Step Guide](img/80477d97adf05ed3e01e9015fbeab59c.png)
**步骤 3）**通过按“反转前显示”检查文档
![Document Reversal FB08 in SAP: Step by Step Guide](img/a4be5fda621a7e07e4c37211430cb13f.png)
**步骤 4）**检查文件
![Document Reversal FB08 in SAP: Step by Step Guide](img/dbc2f5556be1155272ed3e2b6c5dd81c.png)
**步骤 5）**返回上一屏幕，然后从标准工具栏中按保存
![Document Reversal FB08 in SAP: Step by Step Guide](img/6daa6c7c2834ca2c03345098dd9faacb.png)
**步骤 6）**检查状态栏是否生成了冲销凭证编号
![Document Reversal FB08 in SAP: Step by Step Guide](img/834aa7c0e6e2e9f25eff2bd92d0e55d3.png)
您已成功完成文档冲销。
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# SAP 中的 FB75：过帐销售退货指南–贷项凭证
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-a-sales-returns-credit-memo.html](https://www.guru99.com/how-to-post-a-sales-returns-credit-memo.html)
在本教程中，我们将学习如何过帐销售退货的客户贷项凭单
**步骤 1）**在命令字段中输入事务代码 FB75
![FB75 in SAP: Guide to Post a Sales Returns – Credit Memo](img/996e44294ebc3635289e0876e9eeeac2.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入要过帐凭证的公司代码
![FB75 in SAP: Guide to Post a Sales Returns – Credit Memo](img/fba06ba7dad4f52ac6512cd071a292be.png)
**步骤 3）**在“基本数据”选项卡中，输入以下数据
1. 输入要向其发出贷项凭证的客户的客户 ID
2. 输入文件日期
3. 输入要贷记的金额
4. 输入原始发票中使用的税码
5. 选中计算税额复选框
![FB75 in SAP: Guide to Post a Sales Returns – Credit Memo](img/891b834eb6174e43b1e1a8700f9da003.png)
**步骤 4）**在“项目详细信息”部分中，输入以下数据
1. 输入原始发票的销售收入帐户
2. 输入要借的金额
3. 检查税码
![FB75 in SAP: Guide to Post a Sales Returns – Credit Memo](img/13ff9bfd9a5f1e30644fba32e4f0cac6.png)
**步骤 5）**检查文件状态
![FB75 in SAP: Guide to Post a Sales Returns – Credit Memo](img/7b803450857b316464c2dad968235432.png)
**步骤 6）**按下标准工具栏中的发布按钮
![FB75 in SAP: Guide to Post a Sales Returns – Credit Memo](img/021b752f094fe76b9c6905e69285209f.png)
**步骤 7）**在状态栏上查看要生成的文件编号
![FB75 in SAP: Guide to Post a Sales Returns – Credit Memo](img/0412ff5366515a6fe0ca90add4d45b31.png)
您已成功为销售退货发布了客户贷项通知单
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# 如何在 SAP 中过帐客户收款 F-28
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-customer-incoming-payments.html](https://www.guru99.com/how-to-post-customer-incoming-payments.html)
在本教程中，我们将学习如何过帐收款
**步骤 1）**在命令字段中输入交易代码 F-28
![How to post Customer Incoming Payments F-28 in SAP](img/9989db26687833549958df76dbbcb436.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下数据
1. 输入文件日期
2. 输入公司代码
3. 输入付款货币
4. 输入现金/银行帐户付款要过帐
5. 输入付款金额
6. 输入付款客户的客户 ID
![How to post Customer Incoming Payments F-28 in SAP](img/142147a0d744e12e430560649c0cc2e6.png)
**步骤 3）**按“处理未清项目”按钮显示“待处理发票”列表
![How to post Customer Incoming Payments F-28 in SAP](img/c9bc003a21fedf26d531d638ff45c4f6.png)
**步骤 4）**将付款金额分配给适当的发票，以使付款与发票金额保持平衡
![How to post Customer Incoming Payments F-28 in SAP](img/a0daa2ee737f1574cbfc1c065741ce85.png)
**步骤 5）**按标准工具栏中的过帐以过帐付款
![How to post Customer Incoming Payments F-28 in SAP](img/e535cd52f32132f2b52f5882310fa5aa.png)
**步骤 6）**在状态栏中检查要生成的凭证编号
![How to post Customer Incoming Payments F-28 in SAP](img/70ac69b90a7090beae7ac2d838c9911c.png)
您已成功过帐收款
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# 如何在 SAP 中过帐外币发票 FB70
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-a-foreign-currency-invoice.html](https://www.guru99.com/how-to-post-a-foreign-currency-invoice.html)
在本教程中，我们将学习 SAP 中的外币发票
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 FB70
![How to Post Foreign Currency Invoice FB70 in SAP](img/bbe8fb13d34be1c4463fd8917ef79fdf.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下数据
1. 输入要过帐发票的客户的客户 ID。
2. 输入发票日期
3. 输入单据类型作为客户发票
4. 输入要过帐发票的货币（凭证货币）
5. 输入发票金额
6. 输入发票中适用的税码
7. 输入要记入的销售收入总账科目
8. 输入信用额度
![How to Post Foreign Currency Invoice FB70 in SAP](img/c1e338c7cd7bb7ecb234dc96b064542d.png)
**步骤 3）**我们可以在“本地货币”标签中调整汇率
![How to Post Foreign Currency Invoice FB70 in SAP](img/32a0b17ef9d8297bb13a754af1fff7d2.png)
**步骤 4）**维持汇率后，按“保存”以过帐凭证
![How to Post Foreign Currency Invoice FB70 in SAP](img/a0a8e6c3e6737cbaf292703e758a823a.png)
**步骤 5）**检查状态栏上生成的文件编号
![How to Post Foreign Currency Invoice FB70 in SAP](img/804dea78c93af52c57ac05f4650a6d6a.png)
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# 剩余方法：将&收款转入 SAP 中的部分付款
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-incoming-partial-payments-by-residual-method.html](https://www.guru99.com/how-to-post-incoming-partial-payments-by-residual-method.html)
在本教程中，我们将学习使用残差方法的收款&收款部分付款过账
## 收款部分过帐
在 SAP 中，当将客户的部分付款过帐到未清凭证作为残差项目时，系统清除该凭证并创建带有剩余金额的新凭证作为未清项目。
**此处是如何通过残值方法过帐部分付款的演示**
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 F-28
![Residual Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/d360e845b30ac6fe45c32b79f2bd5301.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下数据
1. 输入文件日期
2. 输入要在其中过帐付款的公司代码
3. 输入付款币种
4. 输入要在其中过帐付款的现金/银行帐户
5. 输入付款金额
6. 输入付款客户的客户 ID
7. 按“处理未清项目”
![Residual Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/27d48315efa5873b998b789fa04eea17.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，
1. 选择“剩余项目”选项卡
2. 选择并激活已针对其进行部分付款的发票。
3. 输入剩余金额
![Residual Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/5d41ac916320a9122db5c5f5f7e01d7c.png)
**步骤 4）**按“保存”以发布付款凭证
![Residual Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/9c5b3a488ac541c8f768b228b6c56874.png)
**步骤 5）**检查状态栏上生成的文件编号。
![Residual Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/eb30bd7171f2cc073ed0861c4cbff988.png)
## 过帐部分付款过帐
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 F-53
![Residual Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/ee3c403d5fc4c9e77055fa7413c8375a.png)
**Step 2)** In the next screen, Enter the following data
1. 输入文件日期
2. 输入要在其中过帐付款的公司代码
3. 输入要在其中过帐付款的现金/银行帐户
4. 输入付款金额
5. 输入进行付款的供应商的供应商 ID
6. 按“处理未清项目”
![Residual Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/fb7ab2a3ac1d4f117bae6aed7a9f5b60.png)
**Step 3)** In the next screen ,
1. 选择“剩余项目”选项卡
2. 选择并激活已针对其进行部分付款的发票。
3. 输入剩余金额
![Residual Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/aaaf16b404023f07b05a9b06bd7852d6.png)
**步骤 4）**按“保存”以发布付款
![Residual Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/b48f6cc042ead22e1cab3c1f495913f3.png) 文件
**步骤 5）**检查状态栏上生成的文件编号。
![Residual Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/c8f61953f8028edccd29c460722c2676.png)
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docs/sap/13.md 0 → 100644
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# 什么是 mySAP？
> 原文： [https://www.guru99.com/what-is-mysap.html](https://www.guru99.com/what-is-mysap.html)
mySAP 不是**的单个产品，而是 SAP 的一系列产品，包括 SAP R / 3** 。
SAP R / 3 于 1998 年首次发布，并定期进行更新，迄今为止是 ERP 类别的市场领导者。
SAP R / 3 涵盖了所有企业功能的 HR，Finance，MM 等许多模块。
“ 3”代表三层体系结构-表示层，逻辑层和数据层。
mySAP 产品套件中的其他产品包括 SRM（供应商关系管理），CRM（客户关系管理），PLM（产品生命周期管理），SCM（供应链管理）
以下视频将 带您了解 SAP 产品套件。
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docs/sap/130.md 0 → 100644
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# 部分方式：SAP 中收款&的部分付款过帐
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-incoming-partial-payments-by-partial-payment-method.html](https://www.guru99.com/how-to-post-incoming-partial-payments-by-partial-payment-method.html)
在本教程中，我们将学习使用部分方法进行收款&的部分付款过账
## 收款部分过帐
在 SAP 中，我们可以将收款付款过帐为部分付款。 部分付款将作为单独的未清（未清）项目过账。 例如，客户的未付清款为 1000，他支付了 400 的部分付款，那么将有两个单独的未清（未清）项目，分别为 1000 **Dr** 和 400 **Cr** 。 文档已创建。
**这是一个演示如何通过部分付款方式**发布部分付款的演示
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入交易代码 F-28
![Partial Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/faf588e7d893794d7a32ae917ae6b8a4.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下数据
1. 输入文件日期
2. 输入要在其中过帐付款的公司代码
3. 输入付款币种
4. 输入要在其中过帐付款的现金/银行帐户
5. 输入付款金额
6. 输入付款客户的客户 ID
7. 按“处理未清项目”
![Partial Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/4e83f05752513d58b9b32cd59798ad3f.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，
1. 选择部分付款标签
2. 选择并激活已针对其进行部分付款的发票。
3. 输入部分金额
![Partial Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/1f98a485534a1d0e0890406cf696810b.png)
**步骤 4）**按“保存”以发布付款凭证
![Partial Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/3ce9c86a2f58897846e64a1d932671cd.png)
**步骤 5）**检查状态栏上生成的文件编号。
![Partial Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/7da192cc453247e8ccb7fcedeb078e3f.png)
## 过帐部分付款过帐
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入交易代码 F-53
![Partial Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/c5fd9440792e90baab1ba425d41c7832.png)
**Step 2)** In the next screen, Enter the following data
1. 输入文件日期
2. 输入要在其中过帐付款的公司代码
3. 输入要在其中过帐付款的现金/银行帐户
4. 输入付款金额
5. 输入进行付款的供应商的供应商 ID
6. 按“处理未清项目”
![Partial Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/bdc6a05b0ef917fb13f57db2057baaf0.png)
**Step 3)** In the next screen ,
1. 选择部分付款标签
2. 选择并激活已针对其进行部分付款的发票。
3. 输入部分金额
![Partial Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/fedfee4634bbe01cee707780b022581f.png)
**Step 4)** Press 'Save' to post the Payment Document
![Partial Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/2c1faf4df51018d0212b6c425870bbef.png)
**Step 5)** Check the Status bar for the Document Number Generated.
![Partial Method: Incoming & Outgoing Partial Payments Posting in SAP](img/2c6492ed227aad9fa52c57e81cc14a92.png)
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docs/sap/131.md 0 → 100644
浏览文件 @ b434c416
# FBRA：如何在 SAP 中重置已清除的项目
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-reset-ar-cleared-items.html](https://www.guru99.com/how-to-reset-ar-cleared-items.html)
在本教程中，您将学习-
* 如何重设 AR 清除项目
* 如何重置汁液中的已清除项目
## 如何重设 AR 清除项目
In SAP If a Customer Payment is made against incorrect invoice and then it can be Reset.**Step 1)** Enter Transaction Code FBRA in the SAP Command Field
![FBRA: How to Reset Cleared Items in SAP](img/06b6983337158754ea577c4ddb150eee.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入清算项目的清算凭证编号
2. 输入过帐的公司代码
3. 输入过帐的会计年度
![FBRA: How to Reset Cleared Items in SAP](img/40d87f613e23144c381a67b62ee4d977.png)
**步骤 3）**按“保存”按钮重置项目的已清除状态
![FBRA: How to Reset Cleared Items in SAP](img/a221dd3ef0cf42f806439b4feef6620a.png)
**步骤 4）**确认用于取消打开通信对应的模式对话框
![FBRA: How to Reset Cleared Items in SAP](img/d3d7a3a8b6b9726f9de4aa3d13a6ef06.png)
**步骤 5）**在下一个对话框中，输入以下内容
1. 输入清算项目的冲销原因
2. 输入过帐日期
![FBRA: How to Reset Cleared Items in SAP](img/775ee2606c1f3e47523a6c90f1a44e89.png)
**步骤 6）**在下一个对话框中，确认重置清算凭证
![FBRA: How to Reset Cleared Items in SAP](img/0302714ea1f1a884492a878ebb2eb093.png)
**步骤 7）**在下一个对话框中，检查冲销凭证编号以确认已清算项目的重置。
![FBRA: How to Reset Cleared Items in SAP](img/ca2fde559ae94427961cdcf40b15d34f.png)
## 如何重置汁液中的已清除项目
在 SAP 中，如果针对不正确的发票进行了供应商付款，则可以将其重置。
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 FBRA
![FBRA: How to Reset Cleared Items in SAP](img/272db1af674e34e97085619039f526b5.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入清算项目的清算凭证编号
2. 输入过帐的公司代码
3. 输入过帐的会计年度
![FBRA: How to Reset Cleared Items in SAP](img/90dc82798a0a8e6fceae4106d4036b13.png)
**步骤 3）**按“保存”按钮重置项目的已清除状态
![FBRA: How to Reset Cleared Items in SAP](img/6c0534c7c25a4923acf973055b991bbc.png)
**步骤 4）**在下一个对话框中，确认重置清算凭证
![FBRA: How to Reset Cleared Items in SAP](img/e1a5677e641325662b24a59e47fc3b01.png)
**步骤 5）**检查状态栏以确认重置
![FBRA: How to Reset Cleared Items in SAP](img/7b6317b094160a383b11ff363aaa5410.png)
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# SAP 中的 FD32：信用控制范围教程
> 原文： [https://www.guru99.com/credit-control-for-the-customer.html](https://www.guru99.com/credit-control-for-the-customer.html)
多个未偿还的应收款或坏账可能会对公司的业绩产生重大影响。
使用信用控制，您可以通过为客户定义信用额度来最大程度地降低信用风险。
在 SAP 中，信用和风险管理在信用控制区域中进行。 如果您的信用管理是集中式的，则可以为所有公司代码定义一个信用控制区域。 另一方面，如果您的信用策略需要分散的信用管理，则可以为每个公司代码或每组公司代码定义信用控制区域。
信用控制区域，用于定义和控制客户信用限额。
我们可以维护客户的信用控制区主数据：
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入交易代码 FD32
![FD32 in SAP: Credit Control Area Tutorial](img/7c760f3ffef9777c84f4da51bf65abd3.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入要显示其信用额度的客户的客户 ID
2. 进入信用控制区
3. 检查中央数据部分
![FD32 in SAP: Credit Control Area Tutorial](img/9176fb7f47b6e0474f3f0cf84290e94f.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，维护客户的信用管理数据
![FD32 in SAP: Credit Control Area Tutorial](img/ec4f54fa71beaea3cce43fead4c7fabc.png)
**步骤 4）** ??按下 SAP Standard Toolbar 中的“保存”按钮以保存信用额度中的更改
![FD32 in SAP: Credit Control Area Tutorial](img/16715dd49a7b6b03ddeca82ad7d3e7b7.png)
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# 应付账款
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# SAP FI 中的应付帐款
> 原文： [https://www.guru99.com/accounts-payable-in-sap-fi.html](https://www.guru99.com/accounts-payable-in-sap-fi.html)
应付帐款是 SAP FI 的子模块，用于管理和记录所有供应商的[会计](/accounting.html)数据。 它处理供应商发票，批准，付款和其他相关活动。
应付帐款中的任何过帐也会在总帐中更新。 应付帐款子模块具有大量的报表和预测功能，以跟踪供应商的未付款项和付款。
子模块中涵盖的主要流程是
* 维护供应商主数据
* 发票处理
* 付款方式
* 对帐科目分析
* 报告书
这是将教授上述过程的教程列表。
1. [如何创建供应商](/how-to-create-vendor-master-data.html)
2. [如何创建供应商帐户组](/how-to-create-a-vendor-account-group.html)
3. [如何显示供应商主文件](/how-to-create-vendor-master-data.html)中的更改
4. [如何阻止或删除供应商](/how-to-block-or-delete-a-vendor.html)
5. [创建供应商主数据](/how-to-create-vendor-master-data.html)
6. [一次性供应商](/how-to-create-one-time-vendor-master-data.html)
7. [采购发票过帐](/how-to-post-a-purchase-invoice.html)
8. [购买退货–贷项通知单](/how-to-post-a-purchase-returns-credit-memo.html)
9. [付款](/how-to-post-outgoing-vendor-payment.html)
10. [外币供应商发票](/how-to-post-a-purchase-invoice.html)
11. [如何在供应商发票过帐期间过帐预提税](/how-to-post-withholding-tax-during-vendor-invoice-posting.html)
12. [如何在付款过帐期间过帐预提税](/how-to-post-withholding-tax-during-vendor-invoice-posting.html)
13. [通过残差法支付的部分付款](/how-to-post-incoming-partial-payments-by-residual-method.html)
14. [通过部分付款方式付款的部分付款](/how-to-post-incoming-partial-payments-by-partial-payment-method.html)
15. [重置 AP 清除的项目](/how-to-reset-ar-cleared-items.html)
16. [自动付款运行](/all-about-automatic-payment-run.html)
17. [如何将符号科目映射到总账科目](/how-to-map-symbolic-account-to-gl-account.html)
18. [过帐舍入差异](/posting-rounding-differences.html)
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# 如何在 SAP FICO 中创建供应商帐户组
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-create-a-vendor-account-group.html](https://www.guru99.com/how-to-create-a-vendor-account-group.html)
在本教程中，我们将学习如何在 SAP 中创建供应商帐户组。
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 SPRO
![How To Create a Vendor Account Group in SAP FICO](img/926e306c6fabbf0d0e5cbc222e673b04.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，选择“ SAP Reference IMG”按钮
![How To Create a Vendor Account Group in SAP FICO](img/6209b2505852fa49b6512ec6c93e073c.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，“显示 IMG”选择菜单路径财务[会计](/accounting.html)->应收帐款和应付帐款->供应商帐目-[ >主数据->创建供应商主数据的准备->使用屏幕布局定义帐户组（供应商）
![How To Create a Vendor Account Group in SAP FICO](img/057301547b4008a78a0d2668146789a2.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，从应用程序菜单栏中选择“新条目”按钮
![How To Create a Vendor Account Group in SAP FICO](img/988d1825d9bec75a431efe96607096d0.png)
**步骤 5）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入唯一密钥作为帐户组密钥
2. 输入帐户组的简短说明
3. 选中此选项以为一次性供应商创建帐户组
4. 选择要为其维护字段状态的主数据部分
![How To Create a Vendor Account Group in SAP FICO](img/efe3cceac57faf1e64c2a5a7c14574f7.png)
**步骤 6）**按下“编辑字段状态”按钮以维护所选主数据部分的字段状态
![How To Create a Vendor Account Group in SAP FICO](img/ab744bbf287a7bef7974ddf983448013.png)
**步骤 7）**在下一个屏幕中，选择要维护的字段组。
![How To Create a Vendor Account Group in SAP FICO](img/551996b77a44a347ef8ed276d318d2d2.png)
**步骤 8）**在下一个屏幕中，维护所选组的字段的字段状态
![How To Create a Vendor Account Group in SAP FICO](img/947654569accc753dd80833ba2ca9788.png)
同样，您可以维护其他主数据部分及其组的字段状态。 维护字段状态后，在 SAP 标准菜单中按“保存”以创建帐户组
![How To Create a Vendor Account Group in SAP FICO](img/86ec3afe22c0df08b0c8efa8b91ecd31.png)
**步骤 9）**在下一个屏幕中，输入自定义请求编号创建供应商帐户组。
![How To Create a Vendor Account Group in SAP FICO](img/b8a65f18289581a6845fee43dde31653.png)
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# 如何在 SAP FICO 中阻止或删除供应商
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-block-or-delete-a-vendor.html](https://www.guru99.com/how-to-block-or-delete-a-vendor.html)
在本教程中，我们将学习
* 如何阻止供应商
* 如何删除供应商
## 阻止供应商
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 FK05
![How to Block or Delete a Vendor in SAP FICO](img/711be95d36a279c52b33d9a895210915.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入要阻止的供应商 ID
2. 输入要阻止其公司代码数据的供应商的公司代码
![How to Block or Delete a Vendor in SAP FICO](img/9f22f62d75e2b66e4933d3b29b356cbb.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，检查“阻止指示器”以查找要阻止的数据
![How to Block or Delete a Vendor in SAP FICO](img/f856fb5e8047362c7c7128a284538811.png)
**步骤 4）**按下“保存”按钮，继续执行块
![How to Block or Delete a Vendor in SAP FICO](img/909a03909bac0912586b696c98ccfe2e.png)
## 删除供应商
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 FK06
![How to Block or Delete a Vendor in SAP FICO](img/149fa7bbc366e828326e9f4e80396206.png)
**Step 2)** In the next screen, Enter the Following
1. 输入要删除的供应商 ID
2. 输入要删除其公司代码数据的供应商的公司代码
![How to Block or Delete a Vendor in SAP FICO](img/36d37025b02aaa32c3996843a61d6f9e.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，检查“块指示器”中要删除的数据
![How to Block or Delete a Vendor in SAP FICO](img/5b4987643001c671dab82bac454180e0.png)
**步骤 4）**按“保存”按钮，继续进行删除
![How to Block or Delete a Vendor in SAP FICO](img/d18c1c5e2f7ca3ab4d9ce1e9b7f4d9da.png)
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# 在 SAP 中创建供应商主数据的分步指南
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-create-vendor-master-data.html](https://www.guru99.com/how-to-create-vendor-master-data.html)
在本教程中，我们将学习，
* 如何创建供应商
* 如何显示供应商主数据中的更改
## 如何创建供应商
本教程将引导您完成创建供应商主数据的步骤
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 FK01
![Step by Step Guide to Create Vendor Master Data in SAP](img/da93baf2d7eaf09c949d24559f86751e.png)
**步骤 2）**在初始屏幕中，输入
1. 选择帐户组
2. 输入要在其中创建供应商的公司代码
3. 根据帐户组中的编号范围输入唯一的供应商 ID。您还可以将**供应商**字段留空。 保存数据时系统将分配一个数字
可选-在“参考”部分中：
1. 如果详细信息与新供应商相似，则可以在供应商字段中输入参考供应商。
2. 在公司代码字段中，您可以输入参考供应商的公司代码。
In this tutorial we will create a vendor without a reference. Click the Enter button.
按 Enter
![Step by Step Guide to Create Vendor Master Data in SAP](img/11f71cae42769cf18ffaba6370aeb00d.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕的“地址”选项卡中，输入以下内容
1. 输入供应商名称
2. 输入搜索词，用于搜索供应商 ID
3. 输入街道/门牌号码
4. 输入邮政编码/城市
5. 输入国家/地区
![Step by Step Guide to Create Vendor Master Data in SAP](img/6bc73dd017011c77aff052ab2d7079d8.png)
**步骤 4）**在“帐户控制”部分页面中，如果供应商属于公司组，则输入公司组。
![Step by Step Guide to Create Vendor Master Data in SAP](img/91989f9491adcbceca662e4b294305b3.png)
**步骤 5）**帐户管理部分中的下一步
1. 输入对帐帐户
2. 进入现金管理组
![Step by Step Guide to Create Vendor Master Data in SAP](img/99658d16c67ad71274dafa66e8ec2cce.png)
**步骤 6）**在付款[会计](/accounting.html)部分中，输入付款条件
![Step by Step Guide to Create Vendor Master Data in SAP](img/428588a73d90fd6a4d8bfa50fbc5ec31.png)
**步骤 7）**从标准工具栏中选择保存
![Step by Step Guide to Create Vendor Master Data in SAP](img/fc804acef305a876dbac84e8855abe22.png)
检查状态栏，确认已成功创建供应商主文件。
![Step by Step Guide to Create Vendor Master Data in SAP](img/700e77a85acf9cf31cdbbc28a5c38504.png)
> **更改**现有供应商帐户-交易 **FK02**
>
> **显示**供应商帐户-交易 **FK03**
## 如何显示供应商主数据中的更改
在 SAP 命令字段中输入交易代码 FK04
![Step by Step Guide to Create Vendor Master Data in SAP](img/d62527ed2509c5bbec9d886a6674ed58.png)
在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入供应商帐号
2. 输入公司代码
![Step by Step Guide to Create Vendor Master Data in SAP](img/f0011a83cd5715db64ebe3db0050bc1b.png)
在下一个屏幕中，从“已更改的字段”列表中选择“字段”
![Step by Step Guide to Create Vendor Master Data in SAP](img/9101ee8ca6ac879e5feb29b95394e84c.png)
在下一个屏幕中，使用字段的新值和旧值生成列表
![Step by Step Guide to Create Vendor Master Data in SAP](img/2b8dacdffa4675cb23eb7a4c888582f9.png)
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# 如何在 SAP 中创建一次性供应商 FK01
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-create-one-time-vendor-master-data.html](https://www.guru99.com/how-to-create-one-time-vendor-master-data.html)
In SAP , we can create One Time Vendor Master Record for those Vendors who do not have frequent transactions and we do not want to maintain their master records separately. In such cases we create One Time Vendor in which General Information(Name , Address, Phone no etc ) can be maintained at the time of transaction.To Create a One Time Vendor Master -**Step 1)** Enter Transaction Code FK01 in SAP Command Field
![How to Create One Time Vendor FK01 in SAP](img/2995b0c315f781604084511f25025da7.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，选择“帐户组”，然后按 F4 键获得帮助
![How to Create One Time Vendor FK01 in SAP](img/18100096a7e98f016fc728a949666abe.png)
**步骤 3）**在下一个对话框中，选择检查一次供应商属性的帐户组。
![How to Create One Time Vendor FK01 in SAP](img/b75ac069f6ddff7a4677c769987bd764.png)
**步骤 4）**在主屏幕中，输入以下内容
1. 根据分配给帐户组的编号范围输入供应商 ID
2. 输入要在其中创建母版的公司代码
![How to Create One Time Vendor FK01 in SAP](img/08a43aa0ca41e5e6deffdf3cbc647d92.png)
**步骤 5）**在“常规数据-地址”选项卡的下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入一次性供应商主文件的名称
2. 输入搜索词
3. 输入交流语言
![How to Create One Time Vendor FK01 in SAP](img/071077ac9141a8667d616604fedfc2db.png)
**步骤 6）**在“公司代码”部分的下一个屏幕中，在“帐户管理”选项卡中
1. 输入对帐总帐帐号
2. 进入现金管理组
![How to Create One Time Vendor FK01 in SAP](img/c5e41c7c32de2f918824683bb3624963.png)
**步骤 7）**按“保存”以创建新的一次性供应商主数据
![How to Create One Time Vendor FK01 in SAP](img/8cd0f2bae248616768eb6739e3ceb4e8.png)
**步骤 8）**检查状态栏以创建新的供应商主数据
![How to Create One Time Vendor FK01 in SAP](img/cb2b81ed414290730e52187ca39fb2ce.png)
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# SAP 中的 FB60：如何过帐采购发票
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-a-purchase-invoice.html](https://www.guru99.com/how-to-post-a-purchase-invoice.html)
在本教程中，您将学习-
* 如何过帐采购发票
* 如何过帐外币供应商发票
## 如何过帐采购发票
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务 FB60
![FB60 in SAP: How to post a Purchase Invoice](img/cdec6186c62828b3634feba941c4feb0.png)
**步骤 2）**在下一屏幕中，输入要过帐发票的公司代码
![FB60 in SAP: How to post a Purchase Invoice](img/87507adb3012751cfa5df852344cda30.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入要开发票的供应商的供应商 ID
2. 输入发票日期
3. 输入发票金额
4. 选择适用税种的税码
5. 选择税收指示器“计算税收”。
![FB60 in SAP: How to post a Purchase Invoice](img/d328391653204643d0ef4fda88c686be.png)
**步骤 4）**在“付款”标签页中检查付款条款
![FB60 in SAP: How to post a Purchase Invoice](img/44d579d799adc0449ae67404f46b1606.png)
**步骤 5）**在“项目详细信息”部分中，输入以下内容
1. 输入购买帐户
2. 选择借方
3. 输入发票金额
4. 检查税码
![FB60 in SAP: How to post a Purchase Invoice](img/a34e6c603d3be3a702f1804063ff7c5a.png)
**步骤 6）**完成上述输入后，检查文档的状态
![FB60 in SAP: How to post a Purchase Invoice](img/71f75d584f1a5b92366158243b98d8cb.png)
**步骤 7）**按标准栏中的发布按钮
![FB60 in SAP: How to post a Purchase Invoice](img/c29d4b93ea2284e82f0366f490723018.png)
**步骤 8）**并等待文档编号生成并显示在状态栏上以进行确认
![FB60 in SAP: How to post a Purchase Invoice](img/f8a375e55c806a94063bc0e5d390d28f.png)
您已成功过帐采购发票
## 如何过帐外币供应商发票
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 FB60
![FB60 in SAP: How to post a Purchase Invoice](img/9519fea320c44c402a24fb6ebf6dea55.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下数据
1. 输入要过帐发票的客户的供应商 ID。
2. 输入发票日期
3. 输入凭证类型作为供应商发票
4. 输入将要过帐发票的币种的发票金额（凭证货币）
5. 输入发票中适用的税码
6. 输入要借记的采购总账科目
7. 输入借方金额
![FB60 in SAP: How to post a Purchase Invoice](img/fe3b3b19012e5376bbb169013130365a.png)
**步骤 3）**我们可以在“本地货币”标签中调整汇率
![FB60 in SAP: How to post a Purchase Invoice](img/ae7dbe1516951f8f46c4c4edd2f9188c.png)
**步骤 4）**维持汇率后，按“保存”以过帐凭证
![FB60 in SAP: How to post a Purchase Invoice](img/42412d83b59adfbbe6cb10182489eecf.png)
**步骤 5）**检查状态栏上生成的文件编号
![FB60 in SAP: How to post a Purchase Invoice](img/e8a709fa001c1fa0c6f4f4909066dce2.png)
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# SAP NetWeaver：10 分钟学习
> 原文： [https://www.guru99.com/what-is-netweaver.html](https://www.guru99.com/what-is-netweaver.html)
## 什么是 NetWeaver？
NetWeaver 是 SAP 的**集成技术平台，本身不是产品**。实际上，新的基础版本称为 Netweaver。
它是 mySAP 套件中所有产品的基础技术。
mySAP 套件中的所有产品都可以在 NetWeaver 的 SAP Web 应用程序服务器（也称为“ SAP WEBA”）的单个实例上运行。
**Netweaver 使使用简单的 HTTP 协议甚至移动设备访问 SAP 数据成为可能。** 这样就无需安装 SAP 客户端软件，而更重要的是进行培训。
SAP NetWeaver 的核心功能是人员，信息和流程的集成
![SAP NetWeaver: Learn in 10 Minutes](img/4e87153ba466032d6954fd3f497e4e2d.png "What is NetWeaver? ")
## 人员整合
It simply means that it enables you to bring people together and help them work more efficiently.
**范例：-**
* **门户：**-提供行业领先的门户技术，可提供统一，个性化和基于角色的用户访问权限
* **协作：**-协作通过使用虚拟团队室（Collaboration Rooms），实时通信（聊天和应用程序共享）以及使用第三方组件和同步协作工具（例如 Microsoft）来促进企业中的合作 Exchange，Lotus Notes 和 WebEx）
* **多通道访问：-**使用多通道访问，您可以通过基于 Web 的语音，移动，消息传递或射频技术连接到企业系统。
## 信息整合
意味着您可以将来自各个位置的信息汇总在一起，并在您的同事每天都在做什么的背景下变得有意义！ **范例：-**
* **商业智能**：-它为您提供了可靠的工具，用于创建单独的交互式报告和应用程序。
* **BI 内容& BI 内容扩展**：-使用 SAP Business Intelligence 中的预配置角色和面向任务的信息模型，可以更快地实施。
* **知识管理**：-允许对分布式存储环境中的非结构化信息和文档进行通用访问，例如**搜索，分类，订阅，版本控制** ..
* **搜索和分类（TREX）：-**为 SAP 应用程序提供大量服务，用于在大量文档（非结构化数据）中进行搜索，分类和文本挖掘，以及在业务对象（结构化）中进行搜索和汇总 数据）。
## 流程整合
这意味着协调跨部门，部门以及公司之间的工作流程。 使用类型流程集成包括 SAP NetWeaver Exchange 基础结构以前涵盖的所有功能，可用于实现跨系统业务流程。 这种 SAP NetWeaver 用法类型使来自运行在不同平台（例如 Java ABAP 等）上的不同供应商的 SAP 和非 SAP 系统的不同版本可以相互通信。 SAP NetWeaver 基于开放式体系结构，主要使用开放标准（尤其是来自 XML 和 Java 环境的标准），并提供异构和复杂系统环境中必不可少的服务。 其中包括用于交换消息的运行时基础结构，用于管理业务流程和消息流的配置选项，以及在消息到达接收者之前映射消息的选项。
## 应用平台
SAP Web Application Server 提供了完整的开发基础架构，您可以在其上开发，分发和执行与平台无关，健壮且可扩展的 [Web 服务](/web-services-tutorial.html)和业务应用程序。 SAP Web Application Server 支持 ABAP，Java 和 Web 服务。
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docs/sap/140.md 0 → 100644
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# 如何在 SAP FI 中过帐采购退货 FB65
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-a-purchase-returns-credit-memo.html](https://www.guru99.com/how-to-post-a-purchase-returns-credit-memo.html)
在本教程中，我们将学习在 SAP 中过帐采购退货
**步骤 1）**在命令字段中输入事务代码 FB65
![How to post a Purchase Return FB65 in SAP FI](img/de292d1f4c1f984491fa078f51b02395.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入要为其过帐凭证的公司代码
![How to post a Purchase Return FB65 in SAP FI](img/de44e41862059f8195c8b64e61f8ee4f.png)
**步骤 3）**在“基本数据”选项卡中，输入以下数据
1. 输入要向其发行贷项凭证的卖方的卖方 ID
2. 输入文件日期
3. 输入要贷记的金额
4. 输入原始发票中使用的税码
5. 选中计算税额复选框
![How to post a Purchase Return FB65 in SAP FI](img/ed2fbac14e292646d9da7bc934a49eda.png)
**步骤 4）**在“项目详细信息”部分中，输入以下数据
1. 输入原始发票的采购帐户
2. 输入要借的金额
3. 选择信用
4. 检查税码
![How to post a Purchase Return FB65 in SAP FI](img/e94bdd142df3663ab7dc1d5732e0a591.png)
**步骤 5）**检查文件状态
![How to post a Purchase Return FB65 in SAP FI](img/6cd40750952bfc713586f4724ff4fcc8.png)
**步骤 6）**按下标准工具栏中的发布按钮
![How to post a Purchase Return FB65 in SAP FI](img/25ff83cc764afdf917a183049e51e1c7.png)
**步骤 7）**在状态栏上查看要生成的文件编号
![How to post a Purchase Return FB65 in SAP FI](img/c9c04f35cbcfc34e887ded817fe1b393.png)
您已成功为采购退货
过帐供应商贷项通知单
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# 如何在 SAP 中过帐外向供应商付款 F-53
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-outgoing-vendor-payment.html](https://www.guru99.com/how-to-post-outgoing-vendor-payment.html)
在本教程中，我们将学习在 SAP 中过帐供应商的付款
**步骤 1）**在命令字段中输入交易代码 F-53
![How to post Outgoing Vendor Payment F-53 in SAP](img/d6ba9cdf3cfaff80482c7ef993a7889e.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下数据
1. 输入文件日期
2. 输入公司代码
3. 输入付款货币
4. 输入要记入付款的现金/银行帐户
5. 输入付款金额
6. 输入接收付款的供应商的供应商 ID
![How to post Outgoing Vendor Payment F-53 in SAP](img/29c4ba67a9e1c559921c91299b1e7480.png)
**步骤 3）**按“处理未清项目”按钮显示“待处理发票”列表
![How to post Outgoing Vendor Payment F-53 in SAP](img/a0e0becee1d2decfd7b07b3fc115ae8e.png)
**步骤 4）**将付款金额分配给适当的发票，以使付款与发票金额保持平衡
![How to post Outgoing Vendor Payment F-53 in SAP](img/5302967e20adc7376eecad5e2bc27562.png)
**步骤 5）**按标准工具栏中的过帐以过帐付款
![How to post Outgoing Vendor Payment F-53 in SAP](img/18ad46ad9fc27a4a589e95cfbdc6c8f0.png)
**步骤 6）**在状态栏中检查要生成的凭证编号
![How to post Outgoing Vendor Payment F-53 in SAP](img/de4973892192324467d1b09769c956e9.png)
您已成功过帐供应商的付款（HTG0）
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# 供应商发票&付款过帐期间 SAP 中的预扣税
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-withholding-tax-during-vendor-invoice-posting.html](https://www.guru99.com/how-to-post-withholding-tax-during-vendor-invoice-posting.html)
在本教程中，您将学习-
* 供应商发票过帐期间过帐预扣税
* 付款过帐期间过帐预提税
## 供应商发票过帐期间过帐预扣税
**步骤 1）**在命令字段中输入交易代码 F-53
![Withholding Tax in SAP during Vendor Invoice & Payment Posting](img/98303cb62ee304f9a0faf42d770d0b27.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下数据
1. 输入文件日期
2. 输入现金/银行帐户付款要过帐
3. 输入付款金额
4. 输入接收付款的供应商的供应商 ID
![Withholding Tax in SAP during Vendor Invoice & Payment Posting](img/1a62378a389b9cc1400ef579feaa696e.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，将付款金额分配给适当的发票，以使付款与发票金额保持平衡
![Withholding Tax in SAP during Vendor Invoice & Payment Posting](img/51a0e44b259b5673f46e73c5cab4b38b.png)
**步骤 4）**从“标准菜单”栏中，导航到模拟清算凭证
![Withholding Tax in SAP during Vendor Invoice & Payment Posting](img/55932e424bdeadb62e7e367127e84213.png)
**步骤 5）**在下一个屏幕中，我们可以根据发票中输入的基本金额检查是否已预扣代扣税。
![Withholding Tax in SAP during Vendor Invoice & Payment Posting](img/72d90d9d98d72bd4050c077e3f773c94.png)
**步骤 6）**按标准工具栏中的过帐以过帐付款
![Withholding Tax in SAP during Vendor Invoice & Payment Posting](img/9e5faf26faf0e3c73d6740b98b7a5bb3.png)
**步骤 7）**在状态栏上检查要生成的凭证编号
![Withholding Tax in SAP during Vendor Invoice & Payment Posting](img/466dd84cb96f692c37132d2c11733639.png)
## 付款过帐期间过帐预提税
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务 FB60
![Withholding Tax in SAP during Vendor Invoice & Payment Posting](img/28cc66170b2d34fe43225141672563af.png)
**步骤 2）**在下一屏幕中，输入要过帐发票的公司代码
![Withholding Tax in SAP during Vendor Invoice & Payment Posting](img/87507adb3012751cfa5df852344cda30.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入要开发票的供应商的供应商 ID（已启用预扣税）
2. 输入发票日期
3. 检查凭证类型供应商发票
4. 输入发票金额
5. 选择适用税种的税码
6. 选择税收指示器“计算税收”。
7. 输入购买帐户
8. 输入发票金额
![Withholding Tax in SAP during Vendor Invoice & Payment Posting](img/a1d9f4856aafe5709996e259ebace60e.png)
**步骤 4）**完成以上输入后，选择“预扣税”选项卡并输入以下内容
1. 输入税基金额
2. 输入免税额
3. 检查预扣税代码
![Withholding Tax in SAP during Vendor Invoice & Payment Posting](img/2de6909376bfed7194e05cff6dfda92c.png)
**步骤 5）**按标准栏中的发布按钮
![Withholding Tax in SAP during Vendor Invoice & Payment Posting](img/43b0c30f6468e9e87b1cc5647ba44452.png)
**步骤 6）**并等待文档编号生成并显示在状态栏上以进行确认
![Withholding Tax in SAP during Vendor Invoice & Payment Posting](img/e6159575878651ba149bf67cfe76cd98.png)
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# 自动付款程序运行 F110：SAP 教程
> 原文： [https://www.guru99.com/all-about-automatic-payment-run.html](https://www.guru99.com/all-about-automatic-payment-run.html)
**简介**
付款流程包括以下步骤
1. 输入发票
2. 分析未结发票的到期日
3. 准备应付发票
4. 付款被批准或修改
5. 发票已付款
始终需要处理大量的发票。 必须按时支付应付帐款发票才能获得可能的折扣。 [会计](/accounting.html)部门希望自动执行此发票处理。 自动付款程序是一种可以帮助用户管理应付帐款的工具。 SAP 为用户提供了自动执行以下操作的选项：
1. 选择要付款或收款的未结（待处理）发票
2. 要过帐的付款凭证
3. 打印付款媒体或生成 EDI
自动付款程序已针对与供应商和客户进行的国内和国际付款交易而开发，可处理付款和收款。 **配置**我们可以通过选择付款程序（Tcode-F110）来配置付款程序。应用程序菜单环境->维护配置
[![](img/e0f80aac17be9b38b0e126cc467c900b.png)](/images/sap/2012/07/AutoPay01.png)
自动付款程序的设置分为以下类别：
1. 所有公司代码
2. 支付公司代码
3. 付款方式/国家
4. 付款方式/公司代码
5. 银行选择
6. 房屋银行
[![](img/4f34eb9be0080c967fb2c8abdc1fdf1b.png)](/images/sap/2012/07/AutoPay021.png)
**所有公司代码：**在此部分中，我们执行以下设置
1. 公司间付款关系
2. 公司对处理付款进行编码
3. 现金折扣
4. 付款的宽容天数
5. 要处理的客户和供应商交易
[![](img/e24e34c50282bb904cf4d133f2e451fc.png)](/images/sap/2012/07/AutoPay03A.png)
![Automatic Payment Program Run F110: SAP Tutorial](img/302c20fff4876dd5497d151db5e41b53.png)
**支付公司代码：**在此部分中，我们执行以下设置
1. 收款和付款的最低金额
2. 汇票参数
3. 付款通知书和 EDI 表格
[![](img/e9d13c488f6d031b6145f56a27be6292.png)](/images/sap/2012/07/AutoPay042.png)
[![](img/f8bfbe57a1a1dbd1f508f1c2e12917e3.png)](/images/sap/2012/07/AutoPay052.png)
**付款方式/国家/地区：**在此部分中，我们执行以下设置
1. 付款方式-支票，银行转帐等
2. 个别付款方式的设定-
1. 主记录要求
2. 过帐的凭证类型
3. 允许的货币
4. 打印程序
[![](img/7bcc4c7bcdccb1155ac0f32c066afd47.png)](/images/sap/2012/07/Autopay062.png)
[![](img/08d6f27840d150ec69ed9a983f8b008b.png)](/images/sap/2012/07/Autopay07.png)
**付款方式/公司代码：**在本部分中，我们执行以下设置
1. 最低和最高付款金额
2. 是否允许国外付款和外币付款
3. 分组选项
4. 银行优化
5. 支付媒体表格
![Automatic Payment Program Run F110: SAP Tutorial](img/ac09fb2d6efc066aa21d25d7cd70a284.png)
![Automatic Payment Program Run F110: SAP Tutorial](img/1f148eb0d9b720013c814e3731cc6a3c.png)
**银行选择：**
1. 排名顺序
2. 金额
3. 帐目
4. 收费标准
5. 起息日
[![](img/98461ef19c5fa9d91ac5903c2bcdbf07.png)](/images/sap/2012/07/Autopay10.png)
![Automatic Payment Program Run F110: SAP Tutorial](img/c33bfeab9754b5ffe3b0ac52cd132334.png)
排名顺序
[![](img/b44cefb94c232721dc8a64587b10fc69.png)](/images/sap/2012/07/Autopay122.png)
银行账户
[![](img/7beedd4a81dca997958aaa6fdfade8b2.png)](/images/sap/2012/07/Autopay13.png)
可用金额
[![](img/b5d638b312634e8cbb07b7e57604837c.png)](/images/sap/2012/07/Autopay14.png)
Value Dates
[![](img/270f63a8bc6dc70da68157258168aa41.png)](/images/sap/2012/07/Autopay15.png)
Expenses / Charges
**执行：**配置付款流程后，我们将输入参数以执行程序。 在 SAP 命令字段中输入交易代码 F110
[![](img/17489148eee8a7425a234cb1a5155eac.png)](/images/sap/2012/07/Autopay16.png)
每个付款程序运行都由两个字段标识
1. 运行日期
2. 身份证明
[![](img/1df4d0f94d4c41b5aa1777b7923a6f73.png)](/images/sap/2012/07/Autopay17.png)
在“参数”选项卡中，我们必须定义以下内容
1. 需支付的费用-文件 最多输入
2. 将使用哪种付款方式-付款方式
3. 付款时间-付款日期
4. 将考虑哪些公司代码-公司代码
5. 如何付款-付款方式顺序决定付款方式的优先级
[![](img/1c8039cdec1f5f2fd0beb7639716e89f.png)](/images/sap/2012/07/Autopay18.png)
保存输入的参数
[![](img/576f9dbf39c96078dd5661aec6063fbd.png)](/images/sap/2012/07/Autopay19.png)
输入参数后，我们通过按“应用程序工具栏”中的投标按钮执行程序
[![](img/fd2a0ac3820744fc3c0f37611d69a5ca.png)](/images/sap/2012/07/Autopay20.png)
在下一个对话框中，选中“立即启动”，然后按继续
[![](img/12b328be88b1f63b26ccd3165f669e87.png)](/images/sap/2012/07/Autopay21.png)
根据参数生成付款建议。
[![](img/f53d76b800433b93981a6df74f3be080.png)](/images/sap/2012/07/AutoPay22.png)
我们可以通过按提案日志按钮查看提案日志中可能存在的错误
[![](img/32189134e6faa4f24d50921535d7aae0.png)](/images/sap/2012/07/AutoPay23.png)
如果需要，我们可以编辑提案以阻止部分付款，请按“编辑提案”按钮
[![](img/84841d906882539e34b72969df92d26c.png)](/images/sap/2012/07/AutoPay24.png)
在下一个屏幕中，将生成要接收付款的供应商建议清单
[![](img/4719bd1dc714052f52d47718dd058cc2.png)](/images/sap/2012/07/AutoPay26.png)
在编辑投标之后，然后运行付款运行以释放付款。 我们可以通过按付款运行按钮回到主屏幕来安排付款运行
[![](img/f70df65b4603bcc688d40844a89fd3fa.png)](/images/sap/2012/07/AutoPay25.png)
在下一个对话框中，选中“立即开始”以立即开始付款，然后按继续
[![](img/60f583e4da9ee70f86a5e1829197ae15.png)](/images/sap/2012/07/AutoPay27.png)
我们可以在状态标签上查看付款运行的状态
[![](img/a07514a96745226f68b57d72f05dfaa7.png)](/images/sap/2012/07/AutoPay28.png)
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# 如何在 SAP 中将符号科目映射到总账科目
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-map-symbolic-account-to-gl-account.html](https://www.guru99.com/how-to-map-symbolic-account-to-gl-account.html)
以下 SAP 交易用于将符号科目映射到不同的总账科目
[![](img/84ece315c416b8979d89711c434a6be2.png "map-symbolic-gl-account")](/images/sap/2010/10/map-symbolic-gl-account.jpg)
* **OBYG** -将符号帐户映射到财务帐户（**负债**）
* **OBYE** -将符号帐户映射到费用帐户（**费用**）
**步骤 1）**在 SAP 事务代码框中输入事务 **OBYG**
[![](img/e18ac0c51663417bc7497f559fee9983.png "sap-map-symbolic-gl-account-1")](/images/sap/2010/01/sap-map-symbolic-gl-account-1.jpg)
**步骤 2）**输入**会计科目表**。 点击回车
[![](img/4cf0e405ed36cad5761dca843ec02d2d.png "sap-map-symbolic-gl-account-2")](/images/sap/2010/01/sap-map-symbolic-gl-account-2.jpg)
**步骤 3）**在下一个 SAP 屏幕中，单击创建
[![](img/12a8a5159c3eefe0fbc5b68e7c02bc6a.png "sap-map-symbolic-gl-account-3")](/images/sap/2010/01/sap-map-symbolic-gl-account-3.jpg)
**步骤 4）**输入**符号帐户**和**总帐帐户**。 单击保存以完成任务。
[![](img/346ff511a7ba4533853790549060d50f.png "sap-map-symbolic-gl-account-4")](/images/sap/2010/01/sap-map-symbolic-gl-account-4.jpg)
**步骤 5）**对于事务**服从**，以上所有过程都是相同的，只是您还必须输入 Employee Group，如下所示。
[![](img/974c385f2d8383f8f56c0fa261845a77.png "sap-map-symbolic-gl-account-5")](/images/sap/2010/01/sap-map-symbolic-gl-account-5.jpg)
\ No newline at end of file
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# 在 SAP 教程中发布舍入差异
> 原文： [https://www.guru99.com/posting-rounding-differences.html](https://www.guru99.com/posting-rounding-differences.html)
有时过帐清算凭证时，其金额会四舍五入。
舍入差额可以过账到总账科目。
可能是费用或收入。
在 SAP 中，我们可以按以下方式配置过帐舍入差异的科目。
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 SPRO
![Posting Rounding Differences in SAP Tutorial](img/1efd4224df1acad17a616e598f37de9b.png)
在下一个屏幕中，选择“ SAP Reference IMG”
![Posting Rounding Differences in SAP Tutorial](img/98f2574a855b1dabc99dc01e5575b07f.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，显示 IMG 遵循菜单路径财务[会计](/accounting.html)->应收应付账款->商业交易->往来付款-[ >付款的全局设置->定义四舍五入差异的科目
![Posting Rounding Differences in SAP Tutorial](img/fd4db5c44ae3a116007da0e94fb70ea3.png)
**步骤 3）**在屏幕中，选择创建总账科目的科目表
![Posting Rounding Differences in SAP Tutorial](img/48094e3e031d3c365f15c17b229197d9.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入过帐了舍入差异的总账科目
2. 选择过帐密钥按钮以设置过帐的贷方和借方密钥
![Posting Rounding Differences in SAP Tutorial](img/e3100505b8881b379479a34ac13b27d3.png)
**步骤 5）**在下一个屏幕中，输入贷方和借方过帐密钥
![Posting Rounding Differences in SAP Tutorial](img/4e46518714e4d9f18dff4b8a67eec839.png)
**步骤 6）**在 SAP 标准菜单中按“保存”
![Posting Rounding Differences in SAP Tutorial](img/71d92935dd39b4325e0d959bf03fbe8b.png)
**步骤 7）**在下一个屏幕中，输入定制请求编号以保存配置
![Posting Rounding Differences in SAP Tutorial](img/138cfc4dfec64136706083e9605e6267.png)
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docs/sap/146.md 0 → 100644
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# 报告书
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docs/sap/147.md 0 → 100644
浏览文件 @ b434c416
# SAP FI 中的重要报告
> 原文： [https://www.guru99.com/important-reports-sap-fi.html](https://www.guru99.com/important-reports-sap-fi.html)
本教程将为您概述 SAP FI 中经常使用的重要报告。
以下是重要报告清单
* [总帐科目表列表](#1)
* [总帐帐户列表](#2)
* [总帐帐户余额](#3)
* [总帐科目总计和余额](#4)
* [AR 客户主数据列表](#5)
* [应收帐款客户余额](#6)
* [AR 客户订单项](#7)
* [AR 客户未清项目分析明细报表](#8)
* [AR 客户付款记录](#9)
* [AP 供应商主数据列表](#10)
* [AP 供应商余额](#11)
* [AP 供应商订单项](#12)
* [AP 供应商未清项目分析](#13)
We will now discuss them one by one.
## 总帐科目表
在 SAP 命令字段中输入交易代码 S_ALR_87012326
[![](img/07be0e74758d1d5eb2a234fe096d14bd.png)](/images/sap/2012/05/CoaBal011.png)
在下一个屏幕中，输入会计科目表
[![](img/66409b111c8487115c8253f10c12c677.png)](/images/sap/2012/05/CoaBal021.png)
按 F8（执行）生成上一屏幕中提到的 COA 键的科目表总帐图表
[![](img/c56a6d12cae0f3ba4657b4597911e750.png)](/images/sap/2012/05/CoaBal032.png)
## GL 总帐清单
在 SAP 命令字段中输入交易代码 S_ALR_87012328
[![](img/dae1153111c4b4db66be3b9bb0b12e13.png)](/images/sap/2012/05/AccLst011.png)
在下一个屏幕中，输入选择参数，如公司代码/会计科目表/总帐科目以进行过滤。 输入这些参数是可选的
[![](img/dd6dfd6a4afdd65207c23bb0b93c8cab.png)](/images/sap/2012/05/AccLst021.png)
按 F8（执行）。根据上一屏幕中的过滤选择生成总帐帐户列表。 否则，将为所有公司代码和会计科目表生成完整的列表
[![](img/d74af0fbeb38470943f5ae626e442cf3.png)](/images/sap/2012/05/AccLst031.png)
## GL 总帐余额
在 SAP 命令字段中输入交易代码 S_ALR _87012277
[![](img/93d1c0f292015ac7b05e57e15c1232ba.png)](/images/sap/2012/05/AccBal011.png)
在下一个屏幕中，输入用于过滤报告的选择参数，例如公司代码/总帐科目
[![](img/4ec8397e92ba868b50ad8f25eeb35792.png)](/images/sap/2012/05/AccBal021.png)
按 F8（执行）在下一个屏幕中，根据上一个屏幕中输入的参数生成总帐科目余额列表。
[![](img/7abab16a3f7b61d15f106fa8eb235612.png)](/images/sap/2012/05/AccBal032.png)
## 总帐科目总计和余额
在 Sap Command 字段中输入事务代码 S_ALR_ 87012301
[![](img/2b744de89e6af1239b2805fa550df7a8.png)](/images/sap/2012/05/GLtotnBal01.png)
在下一个屏幕中，输入选择标准，例如公司代码/ COA /总帐科目，以过滤报告
[![](img/a3d740da5a37572475d68f9b0c9f5ad7.png)](/images/sap/2012/05/GLtotnBal02.png)
在下一个屏幕中，根据上一个屏幕中选择的参数生成总帐科目总计和余额报告
[![](img/b345ebd17b6633e0a1be53f2cce2374a.png)](/images/sap/2012/05/GLtotnBal03.png)
## AR 客户主数据列表
在 SAP 命令字段中输入事务 S_ALR_87012179
[![](img/a3c6d6eddc8dccd0a48bde4deb0070b6.png)](/images/sap/2012/05/Cuslist01.png)
在下一个屏幕中，输入选择标准以过滤报告
[![](img/348b73c49ec8cca52112581e672cf176.png)](/images/sap/2012/05/Cuslist02.png)
在下一个屏幕中，根据上一个屏幕中选择的参数生成 AR 客户主数据列表
[![](img/588c0d9dad95130197b24ecd79c1af0c.png)](/images/sap/2012/05/Cuslist03.png)
## AR 客户余额
在 SAP 命令字段中输入交易代码 S_ALR_87012172
[![](img/2cd9bef5abfe0aec92805cc9bd85b5a1.png)](/images/sap/2012/05/CusBal01.png)
在下一个屏幕中，输入选择标准以过滤报告
[![](img/221aa25ca939fa32f4a2a847398c9b91.png)](/images/sap/2012/05/CusBal021.png)
在下一个屏幕中，根据上一个屏幕中选择的参数生成 AR 客户余额报告
[![](img/c3731a42def927cb244deb52efaa9df2.png)](/images/sap/2012/05/CusBal03.png)
## AR 客户订单项
在 SAP 命令字段中输入交易代码 S_ALR_87012197
[![](img/03537d4df0890df80bb6f8e82512ed60.png)](/images/sap/2012/05/CusLinItem01.png)
在下一个屏幕中，输入选择标准以过滤报告
[![](img/7792598349cd8b526ac789698a903b7f.png)](/images/sap/2012/05/CusLinItem02.png)
在下一个屏幕中，根据上一个屏幕中选择的参数生成 AR 客户行项目报告
[![](img/3b52b452897a2da192693c288dc1abaa.png)](/images/sap/2012/05/CusLinItem03.png)
## AR 客户未清项目
在 SAP 命令字段中输入交易代码 S_ALR_87012174
[![](img/341824cd5064ebd025c96fc886e3f512.png)](/images/sap/2012/05/CustOpen011.png)
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
[![](img/9dd48aa665f957bf3231af85f37a8aed.png)](/images/sap/2012/05/CustOpen021.png)
在下一个屏幕中，根据上一个屏幕中选择的参数生成 AR 客户未清项目报告
[![](img/25a617e911351d0b976e94b043930cc1.png)](/images/sap/2012/05/CustOpen03.png)
## AR 客户付款记录
在 SAP 命令字段中输入交易代码 S_ALR_87012177
[![](img/ab7965f1048a01806e6a9936fb14d46e.png)](/images/sap/2012/05/CustPayH01.png)
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report  
[![](img/86b20850400da80493fae44491bef746.png)](/images/sap/2012/05/CustPayH02.png)
在下一个屏幕中，根据上一个屏幕中选择的参数生成 AR 客户付款历史报告
[![](img/a41a87b022894e82aa85e57e9f8141f9.png)](/images/sap/2012/05/CustPayH03.png)
## AP 供应商主数据列表
在 SAP 命令字段中输入交易代码 S_ALR_87012086
![Important Reports in SAP FI](img/81a688eda9eafc1e8612577b2ab0d301.png)
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report  
[![](img/a8387171fa21625d2000e3896e321e8f.png)](/images/sap/2012/05/VendList02.png)
在下一个屏幕中，根据上一个屏幕中选择的参数生成 AP 供应商主数据列表报告
[![](img/458f69bce013fe623cd720aa6895de45.png)](/images/sap/2012/05/VendList03.png)
## AP 供应商余额
在 SAP 命令字段中输入事务代码 S_ALR_87012082
[![](img/472a2bd894ef7f473f6c7534b4c637ad.png)](/images/sap/2012/05/VendBal01.png)
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report  
[![](img/db6b4b4d18e527d0b5e157aa9f36cba7.png)](/images/sap/2012/05/VendBal02.png)
在下一个屏幕中，根据上一个屏幕中选择的参数生成 AP 供应商余额报告
## [![](img/2ef946b6d6e254924d7792c8a930ca28.png)](/images/sap/2012/05/VendBal03.png)
## AP 供应商订单项
在 SAP 命令字段中输入交易代码 S_ALR_87012103
[![](img/89688c6d1df0d730d0e8df42df819513.png)](/images/sap/2012/05/VendLine01.png)
在下一个屏幕中，输入选择标准（例如公司代码/供应商帐户）以过滤报告
[![](img/624620f0854da7fb81812c555ff4528a.png)](/images/sap/2012/05/VendLine02.png)
在下一个屏幕中，根据上一屏幕中选择的参数生成 AP 供应商行项目清单报告
## [![](img/ea8cf20ed34df38a6e19d346315b0352.png)](/images/sap/2012/05/VendLine03.png)
## AP 供应商未清项目分析
在 SAP 命令字段中输入交易代码 S_ALR_87012083
[![](img/f8113f6209bd9942ba207ad6eb266e4f.png)](/images/sap/2012/05/VendPay012.png)
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report  
[![](img/33694f97058ff73bd7d38436ec4d7d76.png)](/images/sap/2012/05/VendPay021.png)
在下一个屏幕中，根据上一个屏幕中选择的参数生成 AP 供应商未清项目分析报告
[![](img/e2b8e4a3ef763a022ea7bf678739a6ff.png)](/images/sap/2012/05/VendPay031.png)
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# 必须知道！
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# SAP 中的外币重估：月末结算
> 原文： [https://www.guru99.com/month-end-closing-foreign-currency-revaluation.html](https://www.guru99.com/month-end-closing-foreign-currency-revaluation.html)
在创建财务报表之前，我们必须对以外币进行的交易执行外币评估。
这些交易可以是应收票据或应付票据，也可以是涉及总账科目，客户或供应商的公司间汇款。
可以打开或清除行项目。
对于已清算的行项目，汇率为清算之日的汇率。
对于尚未清算的未清项目，汇率可以视为当前汇率，也可以视为月末汇率，并且可以作为每月结账活动执行。
因此，在年底，由于汇率波动，可能会有一些收入或费用，这将反映在财务报表中。
汇率差异的费用和收入帐户可以在定制交易代码 SPRO 中维护。 在 SAP 中，我们可以通过以下方式进行外币重估：
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 F.05。
![Foreign Currency Revaluation in SAP: Month End Closing](img/bf3cb8587af91abfbff3109aefa048fc.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入要执行外币评估的公司代码
2. 输入评估关键日期
3. 输入汇率对价的评估方法
4. 在币种类型中输入评估（默认为 10：公司代码币种）
5. 您可以通过在选项卡屏幕中输入适当的参数来过滤评估活动。
按执行
![Foreign Currency Revaluation in SAP: Month End Closing](img/ee74238c95b3ec5ece220a0295ccb140.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，将生成总账科目清单，这些报表将由报表 SAPF100 选择用于外币评估。 它评估外币未清项目以及外币资产负债表科目。
![Foreign Currency Revaluation in SAP: Month End Closing](img/becc7d798f6a5138095cd929859b91f2.png)
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# 如何在 SAP 中显示技术名称
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-display-technical-names-in-sap.html](https://www.guru99.com/how-to-display-technical-names-in-sap.html)
以下 SAP 教程将允许您在 SAP Easy Access 菜单和“用户”菜单中查看交易名称旁边的**交易代码**。
在 SAP 菜单栏中
1. 点击附加
2. 点击设置
![How to Display Technical Names in SAP](img/f11580cb1ff419bd8c4f64d3e87310ff.png "How to Display Technical Names in SAP")
在下一个“设置”屏幕中
1. 标记-显示技术名称复选框
2. 点击回车
![How to Display Technical Names in SAP](img/7bda8ab601411f3c64e531718853fd9e.png "How to Display Technical Names in SAP")
您将在用户菜单中看到以下变化：
| **之前的** | **之后** 之后 |
| ![How to Display Technical Names in SAP](img/a11cbf2da6b2386615c905c7839a6324.png "How to Display Technical Names in SAP") | ![How to Display Technical Names in SAP](img/20977e2e1847bccfab139da667154f1e.png "How to Display Technical Names in SAP") |
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# SAP FI 重要表：必须知道！
> 原文： [https://www.guru99.com/important-tables-in-fi-module.html](https://www.guru99.com/important-tables-in-fi-module.html)
**Here Are the Important Tables in SAP FI Module :**
## 主要的数据
***总帐科目***
| 码 | 描述 |
| SKA1 | 总账科目（科目表） |
| 宝藏 | 总账科目（科目表：描述） |
| SKB1 | 总账科目（公司代码） |
**客户主管**
| Code | Description |
| KNA1 | 客户主人 |
| KNB1 | 客户/公司 |
| 猪瘟病毒 | 客户销售数据 |
| 诺比克 | 银行明细 |
| 国民党 | 客户等级 |
| KNVP | 客户合作伙伴 |
| 国民党 | 客户的出货数据 |
| 响应曲线 | 联系人 |
| 国民党 | 客户总税指标 |
**供应商主文件**
| Code | Description |
| LFA1 | 供应商主 |
| LFB1 | 每个公司的供应商代码 |
| LFB5 | 供应商催款数据 |
| LFM1 | 采购组织数据 |
| LFM2 | 采购数据 |
| LFBK | Bank details |
**客户-物料信息记录**
| Code | Description |
| 国民党 | 客户物料信息记录 |
**银行数据**
| Code | Description |
| 邦卡 | 主银行数据 |
### 会计凭证
| Code | Description |
| BKPF | 会计凭证 |
| 脑电图 | 物品等级 |
| BSID | 会计：客户二级指标 |
| BSIK | 会计：供应商的二级索引 |
| BSIM 卡 | 二级索引，重要文件 |
| BSIP | 供应商验证双重文件的索引 |
| BSIS | 会计：总帐科目的二级索引 |
| 英国广播公司 | 会计：客户索引（已清算项目） |
| 巴萨克 | 会计：供应商索引（清算项目） |
| 会计准则 | 会计：总账科目索引（已清算项目） |
### 付款运行
| Code | Description |
| 雷古 | 付款程序中的结算数据 |
| 注册 | 付款程序中的已处理项目 |
### 自定义表格
**公司代码**
| Code | Description |
| T004 | 会计科目表 |
| T077S | 帐户组（g / l 个帐户） |
| T009 | 会计年度变式 |
| T880 | 全球公司数据 |
| T014 | 信用控制区 |
**FI 文档**
| Code | Description |
| T010O | 过帐期间变式 |
| T010P | 过帐期间变体名称 |
| T001B | 允许的过帐期间 |
| T003 | 文件类型 |
| T012 | 房屋银行 |
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# 如何执行催款：SAP F150
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-perform-dunning.html](https://www.guru99.com/how-to-perform-dunning.html)
**催款**
这是与客户/供应商对未结汇票进行对应的过程（在树液中，我们称其为未清项目）。 在 SAP 中，我们可以安排催款流程并为催款运行维护不同的催款级别。催款流程涉及以下步骤：
1. 在催款程序中输入参数。可以复制旧催款的参数并可以调整日期。
2. 催款运行选择科目，检查它们的过期项目，检查是否必须将其催款，并为其分配催款级别。所有催款数据都存储在催款建议中。
3. 催款提案可以根据需要进行多次编辑，删除和重新创建，直到催款书记对结果满意为止。
4. 如果需要，可以跳过此步骤，可以直接打印出催款通知，然后进行催款运行。
5. 一键式打印出催款通知，并在主记录和相关文档中更新催款数据。
**步骤 1）**我们将执行完全催款运行作为后台计划作业-在 SAP 命令字段中输入事务 F150
![How to perform Dunning: SAP F150](img/41532bd4b01988f3ceaf8b2702c9766c.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入催款运行日期
2. 输入催款运行标识
[![](img/8839135741fe719699779e14587962fa.png "Dunning")](/images/sap/2012/09/Dunning.jpg)**Step 3)** In the Parameters Tab
1. 输入催款日期
2. 输入要考虑催款凭证的日期
3. 输入公司代码进行催款
4. 输入要取消的客户和供应商
![](img/754b4322ed5393bb355fb7019dba70ff.png "Dunning")](/images/sap/2012/09/Dunning1.jpg)**Step 4)** Save the Dunning Parameters[![How to perform Dunning: SAP F150](img/da8d42c0622606420e9572e6c4b11833.png)**Step 5)** Schedule the Dunning run by pressing the Schedule button![How to perform Dunning: SAP F150](img/52bb52545ed147b5023110babaf585ce.png)**Step 6)** In the next screen select the printer to print the dunning notices generated![How to perform Dunning: SAP F150](img/7d86c85b52fff0d5e65c9cbb8dbd3ff0.png)**Step 7)** In the next screen schedule the time of dunning run![How to perform Dunning: SAP F150](img/62642f8bc49dd4e99c381bc79397e567.png)**Step 8)** Check the Status of the Dunning run![How to perform Dunning: SAP F150](img/9e4df254a5d2b02f476a43b0ed734daa.png)**Step 9)** We can check the Dunning Notice in Spool Requests
![How to perform Dunning: SAP F150](img/25ff33988b76e7ec437168774c8201a0.png)
![How to perform Dunning: SAP F150](img/db2d59dc0a24717b854b65c5f5ad19a1.png)
![How to perform Dunning: SAP F150](img/1fff37b88872c6be6701722da454e424.png)
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# 如何在 SAP 中维护汇率
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-maintain-exchange-rates.html](https://www.guru99.com/how-to-maintain-exchange-rates.html)
在本教程中，我们将学习在 SAP 中维护汇率
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 SPRO
![How to Maintain Exchange Rates in SAP](img/bfc088cd36c7b5f7c89104f25d3342a6.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，选择“ SAP Reference IMG”按钮
![How to Maintain Exchange Rates in SAP](img/bfbbf7483bd13e7b57dd232b257d3ace.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕“ Display IMG”中，选择菜单路径
SAP Netweaver->常规设置->货币->输入汇率
![How to Maintain Exchange Rates in SAP](img/d08478b3ad60e2ff026ca12e0284eee3.png)
汇率可以直接或间接报价输入
在直接报价中，我们将基础货币的倍数指定为外币
例如：
1 USD = 56 X 1 INR
对于间接报价，它将是
1/56 USD = 1 INR 在下一个屏幕中，我们可以通过直接/间接报价维护汇率。
在这种情况下，我们将使用间接报价
对于新条目，请选择``新条目''按钮
![How to Maintain Exchange Rates in SAP](img/32c04419442e33393f6ecfc49090ebf5.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入汇率类型
2. 输入有效的起始日期，即适用税率的起始日期
3. 输入第一货币
4. 输入报价率
5. 输入第二种货币
![How to Maintain Exchange Rates in SAP](img/503a85ee32f5c4d6c691938c2700ae3f.png)
**步骤 5）**在 SAP 标准菜单中按“保存”按钮
![How to Maintain Exchange Rates in SAP](img/1f4d96d1298c055c87829b846b5c99b1.png)
**步骤 6）**在下一个屏幕中，输入定制请求编号，以添加新汇率。
![How to Maintain Exchange Rates in SAP](img/034728c9ef9845a42c28325ab10850d3.png)
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# SAP 通讯教程：配置，生成，打印&电子邮件
> 原文： [https://www.guru99.com/accounts-receivable-sap.html](https://www.guru99.com/accounts-receivable-sap.html)
有各种标准的通信类型，如发票打印，对帐单等。也可以创建自定义通信类型。
可以在特定业务交易处理时或在以后的阶段为已创建的交易过帐创建对应关系。
信件可以以各种格式发送给客户/供应商，例如电子邮件和传真。 信件基本上是信件等，它们是从 SAP 发送到供应商/客户等的。
可以临时或通过自动批处理作业单独或共同创建信函。
在本教程中，您将学习-
* [信件类型](#1)
* [对应配置](#2)
* [对应生成](#3)
* [对应打印](#4)
* [通过电子邮件通信](#5)
### 信件类型
以下是各种标准对应类型的示例列表，可以将其复制以创建特定的自定义表单，程序等。
| **通讯类型** | **对应描述** | **打印程序** | **必需数据** | **示例标准 SAP 脚本表单** |
| SAP01 | 付款须知 | RFKORD00 | 文件号码 | F140_PAY_CONF_01 |
| SAP06 | 帐户对帐单 | RFKORD10 | 帐号和日期 | F140_ACC_STAT_01 |
| SAP07 | 汇票收费表 | RFKORD20 | Document number | F140_BILL_CHA_01 |
| SAP09 | 内部文件 | RFKORD30 | Document number | F140_INT_DOCU_01 |
| SAP10 | 个别信件 | RFKORD40 | 账号 | F140_IND_TEXT_01 |
| 汁液 11 | 文件摘录 | RFKORD50 | Document number | F140_DOCU_EXC_01 |
| SAP13 | 客户声明 | RFKORD11 | 客户编号和日期 | F140_CUS_STAT_01 |
### 对应配置
可以在下面的以下步骤中进行 SAP 中的信函配置
**步骤 1）定义信函类型**
路径：-SPRO >财务会计（新）>应收帐款和应付帐款>客户帐户>订单项>信函>进行和检查信函设置>定义信函类型
交易代码：- **OB77**
这里有各种 SAP 标准对应类型。 您也可以创建自定义对应类型。 您可以指定生成对应关系所需的数据，例如 对于帐户对帐单，您可以指定对帐单需要客户/供应商主数据。 另外，您可以指定日期参数和用于日期选择的文本。
[![](img/4faae0e9d3bf43e4beb7b263d9fa4c29.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec1.png)
**步骤 2）将程序分配给通讯类型**
路径：-SPRO >财务会计（新）>应收帐款和应付帐款>客户帐户>订单项>信函>进行并检查信函设置>分配信函程序 种类
交易代码：- **OB78**
[![](img/9434294f1935d7c248cf8c5ab785b6da.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec2.png)
在这里，您需要将对应关系生成器程序链接到对应关系类型。 您也可以为不同的公司代码指定不同的程序。 （此外，您可以在此处指定要执行的程序的默认变体。可以从程序的事务 **SE38** / **SA38** 创建此类变体。）
您还可以创建自己的自定义程序作为标准程序的副本，并可以进行适当的更改以满足客户的任何特定需求。
**步骤 3）确定信函类型**的调用功能
路径：-SPRO >财务会计（新）>应收帐款和应付帐款>客户帐户>订单项>信函>进行并检查信函设置>确定呼叫 功能
交易代码：- **OB79**
[![](img/62c6cf169fccb8a32f7f2b4b96d10878.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec3.png)
在这里，您需要指定可以在什么时间生成特定的通信类型。 您也可以为不同的公司代码指定不同的设置。 可用的各种选项是：
* 输入文档时（例如 FB50，FB60 等）
* 在付款时（例如 F-28，F-26 等）
* 在显示或更改文档时（例如 FB02，FB03 等）
* 在显示帐户时（例如 FBL1N，FBL5N 等）
**步骤 4）将信函表格分配给信函打印程序**
路径：-SPRO >财务会计（新）>应收帐款和应付帐款>客户帐户>订单项信函>进行信函检查和设置>定义信函的表格名称打印
交易代码：- **OB96**
[![](img/6cc6dcc1b0ec28fb09e67d2cbbc2b7ae.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec4.png)
在这里，您需要指定对应打印程序将使用哪种表格定义。 您也可以为不同的公司代码指定不同的设置。 （SAP Script 表单是使用事务 **SE71** 定义的，其中各种数据以输出格式进行排列以进行处理。此 SAP Script 表单定义了输出中的布局。）
您还可以使用两位数的表单 ID，通过它们您可以在同一公司代码中为不同的表单 ID 调用不同的表单。
可以在生成对应关系的打印程序的选择画面中给出该表格 ID。 您一次只能为一个信函类型选择一个表单 ID。 您可以创建多种通信类型，从而触发不同的表单 ID。
**步骤 5）定义对应的发件人详细信息**
路径：-SPRO >财务会计（新）>应收帐款和应付帐款>客户帐户>订单项>信件>进行和检查信件设置>定义发件人详细信息 通讯表格
交易代码：- **OBB1**
[![](img/bfc3be86d31ff35847dd7916d91b8bb7.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec5.png)
您可以在此处链接页眉，页脚，签名和发件人的详细信息。 使用上面链接的具有文本 ID 的事务 SO10 定义此文本（例如 ADRS）。 您还可以为不同的公司代码指定不同的设置（也可以定义两位数的发送方变体，您可以将其指定给打印程序的选择参数。这将在同一公司代码中启用不同的发送方详细信息。）
**步骤 6）定义对应的排序变体**
路径：-SPRO >财务会计（新）>应收帐款和应付帐款>客户帐户>订单项>信函>进行和检查信函设置>定义以下分类的变式 对应
交易代码：- **O7S4**
[![](img/258b2204e6f4ab70efd8660a60e51287.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec6.png)
您可以在此处指定将以何种顺序生成对应字母。 例如。 如果要为多个供应商生成帐户对帐单，则将按此顺序对供应商进行排序，然后生成信函。 可以在生成对应关系的打印程序的选择屏幕中给出此分类变量。
**第 7 步）为对应项**定义订单项的排序变式
路径：-SPRO >财务会计（新）>应收帐款和应付帐款>客户帐户>订单项>信函>进行和检查信函设置>定义以下分类的变式 订单项
交易代码：- **O7S6**
[![](img/1913c3e868b512d998819bc49a1f3465.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec7.png)
您可以在此处指定相应的订单项将以何种顺序显示在对应的字母中。 例如。 如果供应商帐户对帐单有多个发票，则将按此顺序对发票进行排序，然后生成信函。
可以在生成对应关系的打印程序的选择屏幕中给出此分类变量。
### 通讯生成
如前所述，在配置呼叫点时，可以在以下时间点生成对应关系：
1. 输入文档时（例如 FB50，FB60 等）
2. 在付款时（例如 F-28，F-26 等）
3. 在显示或更改文档时（例如 FB02，FB03 等）
4. 在显示帐户时（例如 FBL1N，FBL5N 等）
可以为特定文档或卖方/客户帐户生成信函。 随后的幻灯片将说明通过不同方式生成对应关系及其打印方式。
**对应生成（方法 A）：-**
可以在创建，更改或显示文档时生成对应关系。
为此，请转到环境>通讯并选择相关的通讯类型，例如 请参见 **FB70** 客户发票创建中的以下屏幕：-
[![](img/da0a1df2803b9c80664fe064adb230d9.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec8.png)
[![](img/c876e0f0ac674e73636f26237ae7fa57.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec9.png)
同样，您可以从文档显示/从事务更改创建对应关系，如 FB02 / FB03 / FBl1N / FLB5N 等。
**对应生成（方法 B）**
对于现有会计凭证，您可以使用交易代码 **FB12** 。
输入公司代码后，将询问对应的类型。 选择“信函类型”，它将要求您输入凭证编号/帐号。 根据对应类型设置等。 此后，请求对应。
[![](img/4a7370e6e694a65c91aba6c0132eee62.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec10.png)
[![](img/1d56f3f6a163ffbcf62e7f496e9fd216.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec11.png)
[![](img/1315384d1e98a38b7dbe1d3a48ae1d15.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec12.png)
**对应生成（方法 C）**
从事务 F.27，您可以为供应商/客户生成对应关系（帐户对帐单）。
[![](img/829a5ad6f5bafb469bb0d2538d99bdd3.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec13.png)
[![](img/be6f09b8a527ff55cac26342afa834d9.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec14.png)
[![](img/227caf45adf75aa06b91433cad9dba89.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec15.png)
在此处的“主记录中的指示器”中，给出的值应与客户/供应商主数据>公司代码>对应中给出的值匹配。
如果选中“单个请求”复选框，则如果同一供应商/客户在多个公司代码中都有行项目，则将为每个公司代码生成一个单独的语句。
### 对应打印
**对应打印（方法 A）：-**
使用交易代码 **F.61** 打印已经生成的相关通信类型。 在执行时，它将仅打印对应关系（如果配置了电子邮件/传真等，则将以该格式生成输出）
[![](img/b703439e5f82bce01aeee8bea7d69dd8.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec16.png)
[![](img/bc62c3aa996b77f7f6447fa22ca01a9d.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec17.png)
**对应打印（方法 B）：-**
从事务 **F.64** 中，您可以看到生成的对应字母（Spool）并可以打印它。 （与 F.61 的区别在于，在 F.64 中，您还可以对已经生成的通信请求执行其他操作（如删除，打印预览等）。）
[![](img/161fd54ebec65e8302bd90b008255ecf.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec18.png)
[![](img/d09f7e816e78adcaa2736a645a95a7e0.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec19.png)
可以从事务 **SP02** 或系统>自己的假脱机请求中看到并打印生成的假脱机。
### 通过电子邮件通信
在客户/供应商主数据>常规数据>地址选项卡>通讯中的设置中保留电子邮件地址，然后选择通讯方式为电子邮件。
还要在客户/卖方主数据>公司代码数据>对应选项卡中维护电子邮件 ID。
[![](img/23ca4721d7b9afb2bfa47a3c0b6bd265.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec20.png)
[![](img/fad9a8e0387dd63611e3b07ac86990f8.png)](/images/3-2016/032216_0543_AccountsRec21.png)
然后，将以电子邮件格式而不是打印输出生成该客户/供应商的对应关系（考虑到用户出口设置，以确定在下一张幻灯片中给出的用户出口中的通信方式）。
**（注：类似地，您可以通过将标准通信选择为 FAX 并保持传真号码来进行传真输出的设置。）**
***本文由 Manisha Singh 提供***
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# SAP FICO 面试的前 50 个问题&答案
> 原文： [https://www.guru99.com/sap-fico-interview-questions.html](https://www.guru99.com/sap-fico-interview-questions.html)
**1）解释术语 SAP FICO？**
SAP FICO 代表 FI（财务会计）和 CO（控制）。 在 SAP FICO 中，SAP FI 负责会计，财务报表的编制，税收计算等，而 SAP CO 负责内部订单，成本表，库存表，成本分配等。它是存储数据并进行计算的软件 它们并根据当前的营销方案检索结果。 SAP FICO 可以防止数据丢失，还可以进行数据验证和报告。
**2）“财务会计”还集成了哪些其他模块？**
集成了“财务会计”的其他模块是
a）销售和分销
b）物料管理
c）人力资源
d）生产计划
e）财务交易控制
**3）在 SAP FI 中，组织元素是什么？**
SAP FI 中的组织元素是：
a）公司代码
b）业务领域
c）会计科目表
d）功能区
**4）说明什么是发布密钥，它控制什么？**
为了确定在订单项中输入的交易类型，使用了一个两位数的数字，称为“发布密钥”
发布键确定
a）帐户类型
b）过帐类型。 借方或贷方
c）交易的现场状态
**5）SAP 中的公司代码是什么？**
为了生成诸如损益表，资产负债表等财务报表，使用公司代码。
**6）公司代码可以有几个会计科目表？**
您可以为分配的一个公司代码使用一张会计科目表。
**7）对于公司代码，可以配置多少种货币？**
可以为公司代码配置三种货币，一种是本地货币，两种是并行货币。
**8）SAP 在会计年度中有哪些选择？**
SAP 的会计年度是财务数据在系统中的存储方式。 在 SAP 中，您有 12 个期间和四个特殊期间。 这些期间存储在会计年度变式中：
a）日历年：从一月到十二月，四月到三月
b）年度相关的会计年度
**9）SAP 日历中的“年移”是什么？**
SAP 系统不知道哪个会计年度中断，例如 2012 年 4 月至 2013 年 3 月，仅了解日历年。 如果对于任何企业，会计年度不是日历年，而是两个不同日历年的不同月份的组合，则其中一个日历年必须分类为 SAP 的会计年度，而在另一年中的月份 通过使用符号-1 或+1 将年份转换为会计年度来进行调整。 一年中的这种变化称为“年变化”。
**示例：** 2012 年 4 月至 2012 年 12 月是我们的第一个日历年，2013 年 1 月至 2013 年 3 月是我们的第二个日历年，如果您将 4 月 12 日至 12 月 12 日作为您的会计年度，则 1 月- 13 年 3 月 13 日自动成为第二年，您必须使用-1 班次来调整今年，反之亦然（如果情况相反），这里将使用+1 班次。
**10）什么是与年份相关的会计年度变式？**
在取决于年份的会计年度变式中，一个月中的天数与日历月不同。 例如，在 2005 年，一月月底结束 <sup>29</sup> ，二月月底结束 26 ，依此类推。
**11）在 SAP 中如何注意进项税和进项税？**
为每个国家/地区定义了税收程序，并在其中定义了税收代码。 可以灵活地支出税额或将其资本化为股票。
**12）解释什么是 SAP 中的验证和替代？**
针对 SAP 验证或替代中的每个功能区域，在以下级别定义了资产，控制等。
a）文件等级
b）订单项级别
**13）使用验证和替代的应用领域是什么？**
a）FI-财务会计
b）成本核算
c）资产管理会计
d）GL 专用分类帐
e）CS 整合
f）PS 项目系统
g）RE-房地产
h）PC-Profit 中心会计
**14）在 SAP 中，FSV（财务报表版本）的用途是什么？**
FSV（财务报表版本）是一种报告工具。 它可用于从 SAP 提取最终帐户，例如损益表和资产负债表。 多个 FSV 可以用于生成各种外部机构（如银行和其他法定机构）的输出。
**15）什么是现场状态组？**
“字段状态组”控制用户进行交易时出现的字段。 在 FIGL（财务总帐）主数据中，存储字段状态组。
**16）FI-GL（财务总账）会计有什么作用？**
为了获得外部[会计](/accounting.html)和帐户的概述，使用了 G L（总帐）会计。 它记录与软件系统中所有其他操作区域合并的所有业务交易，并确保会计数据始终完整且准确。
**17）为所有 SAP 交易选择的默认汇率类型是什么？**
对于所有 SAP 交易，默认汇率为 M（平均汇率）。
**18）可以使用什么方式进行供应商发票付款？**
a）手动付款，不使用支票等任何输出媒体。
b）自动付款，例如 DME（数据介质交换），支票，电汇
**19）配置业务区域时出现什么问题？**
配置业务区域时面临的问题是帐户余额的拆分，这在税务帐户中更为相关。
**20）为了清除文档，需要哪些定制条件？**
清除文档的自定义前提是检查已清除和未清除的项目，这是通过未清项目管理来完成的。 未清项目管理管理您的未清帐户，即应付帐款和应收帐款。 例如，尚未付款的发票项目记录为未结帐户，直到付款为止。
**21）GR / IR（收到的良好/收到的发票）清算帐户的重要性是什么？**
GR / IR（收到的良好/收到的发票）是一个临时帐户。 在旧系统中，如果收货而未收发票，则在 SAP 收货处进行准备。 它通过会计分录借记库存并记入 GR / IR 帐户。 类似地，当收到发票时，卖方帐户已记入贷方，并且 GR / IR 帐户已记入借方，直到未收到发票为止，GR / IR 将显示为未清项目。
**22）SAP 中的并行和本地货币是什么？**
每个公司代码除了公司代码（输入到公司代码数据中的货币）外，还可以有两种其他货币。 在公司代码创建中输入的货币称为本地货币，其他两种货币称为并行货币。 并行货币可用于国外业务交易。 为了进行国际交易，可以使用平行货币。 两种并行货币为 GROUP CURRENCY 和 HARD CURRENCY。
**23）您可以在哪里使用内部订单？**
为了跟踪成本，使用内部订单。 建议将它们短期内发生。
**24）是否可以计算当天的折旧？**
是的，可以计算折旧，为此您必须打开指标 Dep。 到折旧码配置中的一天。
**25）在资产会计中，组织任务是什么？**
在资产会计中，折旧图被评为最高节点，并且已分配给公司节点。 所有折旧计算都存储在折旧表下。
**26）资产类别的重要性是什么？ 有哪些资产类别？**
资产类别是分类资产的主要类别。 每个资产只能分配给一个资产类别。 资产类别的示例是家具&固定装置，工厂&机械和计算机等。资产类别还包含 G1 帐户，当采购任何资产时，都会从 G1 帐户中扣除。 无论何时创建资产主文件，都必须提及要为其创建所需资产的资产类。 因此，无论何时发生任何资产交易，都将自动提取附加到资产类别的 G1 帐户并传递条目。 您还可以指定默认值，以计算每个资产类别中的折旧值和其他主数据。
**27）如何在 SAP 中核算资本在制品（在制品）和资产？**
“资本在制品”在 SAP 中称为在建资产，在特定资产类别下代表。 折旧通常不按“资本在制品”收取。 建造资本资产产生的成本可以通过结算程序记入“内部订单”，也可以过账到“在建资产”上。
**28）会计科目表的主要组成部分是什么？**
会计科目表的主要组成部分是：
a）帐户密钥表
b）姓名
c）保持语言
d）总帐总帐号码
e）控制整合
f）合并组科目表
g）阻塞指示器
**29）SAP 中的信用控制范围是什么？**
为了使您的公司免于呆账和多种未清应收款的风险，您可以使用 SAP 中的信用控制范围来为客户设置信用限额。 借助 SAP，您可以根据信用额度和由您维护的客户帐户中的应收帐款余额阻止向客户交货。
**30）如何在 SAP 中创建信用控制范围？**
通过使用事务代码 OB45 或路径，您可以在 SAP 中创建信用控制区域
SPRO >企业结构>维护结构>定义>财务会计>维护信用控制范围，然后输入以下描述
a）更新
b）SAP 中信用控制区域的名称
c）货币
d）说明
e）信用额度
f）风险类别
g）财政变量
h）代表小组
**31）什么是过帐期间变式？**
在会计年度的过帐期间是更新交易数据的期间。 SAP 中的过帐期间变式负责控制打开哪个会计期间进行过帐，并确保关闭期间保持平衡。
**32）用简单的术语解释什么是字段状态，它控制什么？**
字段状态组是在 FSV（字段状态变式）中配置的组，用于维护总账（总帐）帐户的字段状态。 它控制哪个字段应隐藏，显示，可选和必填。
**33）什么是短期会计年度？**
当您从正常会计年度更改为非日历会计年度或以其他方式更改时，就会出现一个短期会计年度。 当企业成为新的联合企业集团的一部分时，就会发生这种类型的更改。
**34）什么是帐户组以及在哪里使用？**
为了控制在创建主记录时需要输入的数据，使用了一个帐户组。 存在用于总帐科目，客户主数据和供应商定义的科目组。
**35）SAP 中“文档类型”的目的是什么？**
SAP 中“文档类型”的目的是
a）文件编号范围由它定义
b）可以过帐的帐户类型由其控制，例如资产，供应商，客户，普通总帐帐户
c）用于冲销分录
**36）业务范围是否在公司代码级别？**
不能。业务区域位于客户级别，这意味着其他公司代码也可以发布到同一业务区域。
**37）在 SAP 中，客户和供应商代码存储在什么级别？**
供应商和客户代码存储在客户端级别。 这意味着通过扩展公司代码视图，任何公司代码都可以使用客户和供应商代码。
**38）如何定义发票验证的容差？**
容差确定发票上的应付场所是否匹配或保留税收。 以下是可以为 Logistic 发票验证定义的公差实例。
a）小差异
b）移动平均价格差异
c）数量差异
d）价格差异
**39）什么是国家会计科目表？**
国家会计科目表包含满足国家法律要求所需的总帐（总帐）科目。
**40）SAP Fico 中的 APP 是什么？**
APP 代表“自动付款程序”； 它是 SAP 提供给公司以支付其供应商和客户费用的工具。 APP 工具可帮助避免手动发布时发生的任何错误。 而且，当公司中员工人数更多时，通过 APP 进行支付变得更加可行。
**41）在 SAP FICO 中，付款条件是什么，它们存储在哪里？**
在配置中创建付款条件，并确定供应商/客户发票的付款到期日。
它们存储在客户或供应商主记录中，并被拉到客户/供应商发票过帐中。 如果需要，可以在每个发票上更改到期日期。
**42）什么是一次性供应商？**
在某些公司中，尤其是那些涉及大量现金交易的公司，为每个卖方贸易伙伴创建新的主记录是不切实际的。 一次，供应商允许在发票输入中使用虚拟的供应商代码以及通常存储在供应商主数据中的信息。
**43）SAP 付款运行的标准阶段是什么？**
以下步骤是 SAP 付款运行的标准阶段
a）输入参数（供应商帐户，公司代码，付款方式）
b）提案计划–系统提议已付款的发票清单
c）付款预订-在分类帐中实际付款的预订
d）打印付款表格，例如支票
**44）在应收帐款中，“剩余付款”和“部分付款”分配现金的方​​法有何区别？**
“剩余付款”和“部分付款”是从客户分配部分方法的两种方法。 例如，生成一张 100 美元的发票，客户已支付 70 美元。 现在，这 70 美元将被抵消，剩下的余额为 30 美元。 使用剩余付款，将清算发票的全部金额$ 100，并为剩余的余额$ 30 生成新的发票。
**45）SAP 中的“催款”是什么？**
“催款”是向客户发出催款信的过程。 SAP 可以确定哪些客户应该收到信函以及哪些过期项目。 可以根据过期付款日期在 SAP 中打印不同的字母，并带有简单的提示。 借助客户主的催款级别，我们可以知道已向客户发出了哪封信。
**46）GL（总帐）主记录中帐户类型字段的用途是什么？**
到年底，损益表清算到保留的收益资产负债表帐户中。 该字段包含一个指标，该指标链接到特定的 GL（总帐）帐户中，以用于此清算。
**47）解释什么是重复条目，为什么要使用它们？**
重复输入可以消除手工记账凭证的需要，因为记账凭证每个月都不会改变。 例如，可以生成费用凭证，该费用凭证可以安排在每个月的最后几天或个人需要的任何时间。 通常一次创建多个重复条目，然后使用事务将其作为批月末一起处理。
**48）CO-PA 模块中的“值字段”是什么？**
值字段是获利能力分析中与数量或值相关的字段，例如数量，销售收入，折扣值等。
**49）统计内部订单是什么？**
统计内部订单是用于报告和分析目的的虚拟成本对象。 必须将其与成本中心等实际对象一起过帐。
**50）出于什么目的可以使用内部订单？**
您可以将内部订单用于
a）间接订单：它监视结算到成本中心的内部工作
b）投资订单：它监视结算为固定资产的内部工作
c）应计订单：抵消 CO 中计算的应计成本的过帐
d）有收入的订单：显示销售和分销的成本控制部分，不影响公司的核心业务
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# 成本中心
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# 如何创建一个新的成本中心：SAP KS01
> 原文： [https://www.guru99.com/how-to-create-a-new-cost-center.html](https://www.guru99.com/how-to-create-a-new-cost-center.html)
在本教程中，我们将学习如何创建一个新的 COST 中心
**步骤 1）**要创建成本中心，请在 SAP 交易代码框中输入 **KS01** 。
![How to create a new COST CENTER: SAP KS01](img/91015bf75cb3832537661f77d59878ba.png "sap-create-cost-center")
**步骤 2）**在下一个 SAP 屏幕中
* 输入新的成本中心编号。
* 输入新成本中心的有效日期。
***可选-*** 在**参考**部分中：
* 在**成本** **中心**字段中，如果详细信息与新成本中心相似，则可以输入参考成本中心。
* 在**控制范围**字段中，您可以输入参考成本中心的控制范围。
在本教程中，我们将创建一个没有参考的成本中心。
**步骤 3）**单击主数据按钮
![How to create a new COST CENTER: SAP KS01](img/0f6605d1639260b496ba57db61c83a22.png "sap-create-cost-center-1")
**步骤 4）**在**名称**部分中：
* 在**名称**字段中，输入新成本中心的名称。
* 在**描述**字段中，输入新成本中心的描述。
* 在**基本数据**部分中：
* 输入**负责人**。
**步骤 5）**在**基本数据**部分中：
* 输入**负责人**
* 为**成本** **中心** **类别**选择 **W（管理）**。
* 选择**层次结构区域**。
* 输入**公司代码**。
* **货币**将根据之前的选择而默认设置。
![How to create a new COST CENTER: SAP KS01](img/b9b9eabb05f5841cc2737f2b4d8e4d0d.png "sap-create-cost-center-2")
**步骤 6）**在**控件**选项卡上，选择适当的指示器。
![How to create a new COST CENTER: SAP KS01](img/650508862c4d341005460593212160a3.png "sap-create-cost-center-3")
**步骤 7）**单击保存。 创建新成本中心。
**为什么需要成本中心？**
它是产生成本的地点。可以根据职责范围，功能要求，分配标准，地理位置或提供的活动或服务来设置成本。 其目的是在间接成本[会计](/accounting.html)中提供与成本相关的信息，这些成本中心分为决策，控制和责任单元。 为了映射此结构，将成本中心放置在成本中心标准层次结构中。
**如何创建成本中心组**
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 KSH1
![How to create a new COST CENTER: SAP KS01](img/74416ed9c8f9e1f243170139c2780f0e.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入要创建的成本中心组 ID
![How to create a new COST CENTER: SAP KS01](img/61537bb92c8ecec39fd6211da4349747.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，输入成本中心组描述
![How to create a new COST CENTER: SAP KS01](img/52d28efd6ffc3d8d3bcfe59fc2e52afe.png)
**步骤 4）**按下 SAP 标准工具栏中的“保存”按钮以创建成本中心组
![How to create a new COST CENTER: SAP KS01](img/cadc6703a9e1aa5d0152c8b2866155cc.png)
其他值得注意的 SAP 交易-
**KS02** 到**更改**成本中心
**KS03** 到**显示**成本中心
**KS04** 到**删除**成本中心
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# 内部订单
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# 有关 SAP 内部订单的全部信息
> 原文： [https://www.guru99.com/all-about-internal-order.html](https://www.guru99.com/all-about-internal-order.html)
**为什么需要内部订单？**
内部订单描述了控制区域内的各个作业。 订单支持面向行动的计划，监视和成本分配。 您可以使用内部订单执行以下操作：
1. 监视结算到成本中心的内部工作（间接费用订单）
2. 监视结算为固定资产的内部职位（投资订单）
3. 抵消以 CO（应计订单）计算的应计成本过账
4. 显示销售和分销客户的成本控制部分，不影响公司的核心业务（有收入的订单）
我们可以使用间接费用订单对特定对象或活动进行详细控制。 与该对象或活动有关的所有成本都分配给相关订单。 我们可以将订单用作内部成本对象。
例如，如果公司参加了 2 个针对新客户的交易会。
如果没有订单，我们会将两个交易会的成本直接过帐到负责支持这些活动的成本中心。 由于外部成本和内部活动在同一成本中心具有相同的成本要素，因此我们无法轻松确定哪个事件创建了哪些成本，这意味着我们无法进行任何进一步分析以进行比较。
另一个优点是为订单提供了多种计划和预算功能。
与“订单”一样，每个事件都会收到自己的间接费用订单，费用是分别收取的。 结算功能将订单成本分配给负责支持交易会的成本中心，从而为您提供成本的组织视图。 这使我们能够分析和比较贸易展览会的结果，即使已经达成和解。
### 如何创建内部订单
**步骤：1** -在 SAP 命令字段中输入事务代码 KO04（订单管理器）
![All About Internal Order in SAP](img/0abda3270f812d68eca30c6e9e99aa53.png)
**步骤：2** -在下一个屏幕中，按应用程序工具栏中的“创建”按钮以创建新的内部订单
![All About Internal Order in SAP](img/ab3153c89e7704976ba63b9fdf89e221.png)
**步骤：3** -在下一个对话框中，选择要创建的订单类型
![All About Internal Order in SAP](img/c39f1d405eedbb2aba5dd51e959c414e.png)
**步骤：4** -在下一个屏幕中，输入以下数据
1. 输入公司代码
2. 进入业务区域
3. 输入订单的对象类别
4. 进入利润中心
5. 输入负责内部订单的成本中心
![All About Internal Order in SAP](img/7a1ce3b709475b93889bc979be1ada9d.png)
**步骤：5** -按 SAP 标准工具栏中的“保存”按钮，以创建内部订单
![All About Internal Order in SAP](img/2488e54ca4a69a3484f91c9b760c478d.png)
**步骤：6** -在状态栏上查看新创建的内部订单号
![All About Internal Order in SAP](img/dd9d1b6ba533fdd64a00096a3138d30a.png)
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# 内部订单的结算教程：SAP 中的 KO02 & KO88
> 原文： [https://www.guru99.com/settlement-of-internal-orders-to-cost-centers-2.html](https://www.guru99.com/settlement-of-internal-orders-to-cost-centers-2.html)
在本教程中，我们将学习内部订单的结算
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 KO02
![Settlement of Internal Orders Tutorial: KO02 & KO88 in SAP](img/8134f3f7311f66a10185002a877eac48.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入要进行结算的内部订单
![Settlement of Internal Orders Tutorial: KO02 & KO88 in SAP](img/80a6513f5a41d7dbf2d5258ced951f51.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，从应用程序工具栏中选择“结算规则”按钮
![Settlement of Internal Orders Tutorial: KO02 & KO88 in SAP](img/b2a41e43ce8520db21c5303f61bacd1e.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 在类别列中输入“ CTR”作为成本中心
2. 在“结算接收方”列中，输入要在其中结算订单的成本中心
3. 在百分比列中，输入要结算的百分比金额
4. 在结算类型中，输入“ PER”进行定期结算。
![Settlement of Internal Orders Tutorial: KO02 & KO88 in SAP](img/0cf3312712a2c665e15707358f33619c.png)
**步骤 5）**在 SAP Standard Toolbar 中按“保存”按钮以保存“结算规则”，然后返回到 SAP Main 菜单。
![Settlement of Internal Orders Tutorial: KO02 & KO88 in SAP](img/d02434d8a43be37f086d03fc26b17a53.png)
**步骤 6）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 KO88
![Settlement of Internal Orders Tutorial: KO02 & KO88 in SAP](img/158de5834b94c572f168054bf628c579.png)
**步骤 7）**在下一个屏幕中，输入以下条目并运行结算
1. 输入维护结算规则的订单
2. 输入结算期
3. 输入会计年度
4. 取消选中测试运行
5. 按“执行”按钮运行结算
![Settlement of Internal Orders Tutorial: KO02 & KO88 in SAP](img/aa7d84b6996c408e0578bfcefc377672.png)
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# 适用于所有国家/地区的 SAP Molga 列表
> 原文： [https://www.guru99.com/sap-molga-list-for-all-countries.html](https://www.guru99.com/sap-molga-list-for-all-countries.html)
在运行特定国家/地区的交易时，您将需要了解一个国家的 Molga。
例如，要运行[工资](/sap-payroll.html)的交易记录是 PC00_M **XX** _Calc，其中 **XX** =国家/地区 Molga。
现在，俄罗斯（Molga = 33）进行工资核算的交易将是 PC00_M **33** _Calc，而西班牙（Molga = 04）的交易将是 PC00_M **04** _Calc
您可以使用表格 **T500L** 查看国家/地区的 MOLGA
SAP 运作所在的所有国家/地区的莫尔加（国家/地区代码）和 ISO 代码清单-
| **莫尔加** | **ISO 代码** | **国家/地区** |
| 1 | DE | 德国 |
| 2 | CH | 瑞士 |
| 3 | 在 | 奥地利 |
| 4 | 它是 | 西班牙 |
| 5 | NL | 荷兰 |
| 6 | FR | 法国 |
| 7 | 那 | 加拿大 |
| 8 | 国标 | 大不列颠 |
| 9 | DK | 丹麦 |
| 10 | 我们 | 美国 |
| 11 | IE 浏览器 | 爱尔兰 |
| 12 | 是 | 比利时 |
| 13 | 在 | 澳大利亚 |
| 14 | 我的 | 马来西亚 |
| 15 | 它 | 意大利 |
| 16 | 对于 | 南非 |
| 17 | 和 | 委内瑞拉 |
| 18 | 很多 | 捷克共和国 |
| 19 | PT | 葡萄牙 |
| 20 | 没有 | 挪威 |
| 21 | HU | 匈牙利 |
| 22 | J.P | 日本 |
| 23 | 我知道 | 瑞典 |
| 24 | 至 | 沙特阿拉伯 |
| 25 | SG | 新加坡 |
| 26 | TH | 泰国 |
| 27 | 香港 | 香港 |
| 28 | CN | 中国 |
| 29 | 与 | 阿根廷 |
| 30 | LU | 卢森堡 |
| 31 | SK | 斯洛伐克 |
| 32 | MX | 墨西哥 |
| 33 | RU | 俄国 |
| 34 | ID | 印度尼西亚 |
| 35 | 国阵 | 文莱 |
| 36 | UA | 乌克兰 |
| 37 | BR | 巴西 |
| 38 | 什么 | 哥伦比亚 |
| 39 | CL | 智利 |
| 40 | 在 | 印度 |
| 41 | KR | 南韩 |
| 42 | TW | Taiwan |
| 43 | 纽西兰 | 新西兰 |
| 44 | 是 | 芬兰 |
| 45 | GR | 希腊 |
| 46 | PL | 波兰 |
| 47 | TR | 火鸡 |
| 48 | PH 值 | 菲律宾 |
| 49 | 不适用 | 纳米比亚 |
| 50 | LS | 莱索托 |
| 51 | 体重 | 博茨瓦纳 |
| 52 | 小号 | 斯威士兰 |
| 53 | MZ | 莫桑比克 |
| 54 | KE | 肯尼亚 |
| 55 | AO | 安哥拉 |
| 56 | ZW | 津巴布韦 |
| 57 | 一个 | 荷属安的列斯群岛 |
| 58 | 人力资源 | 克罗地亚 |
| 60 | 是 | 冰岛 |
| 61 | RO | 罗马尼亚 |
| 62 | SI | 斯洛文尼亚 |
| 99 | 99 | 其他国家 |
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# 利润中心
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# SAP Profit Center 教程：创建，分组，过帐&计划
> 原文： [https://www.guru99.com/all-about-profit-center.html](https://www.guru99.com/all-about-profit-center.html)
**Why A Profit Center is Required?**
利润中心的主要目标是代表一个独立的组织子单位，该子单位在市场上实际上是独立运作的，对其自身的成本和收入承担责任，并且可以扩展为投资中心或可以被视为公司内的公司。 利润中心方法体现了内部和外部会计之间越来越多的重新建立，并充当两个[会计](/accounting.html)概念之间的联系。
利润中心会计有助于回答以下问题：
1. 收入是多少？
2. 生产的商品成本是多少？
3. 保证金是多少？
4. 管理和销售费用是多少？
5. 营业利润是多少？
在利润中心级别可以进行 ROI，EVA 和现金流分析。
## 创建利润中心
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 KE51
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/11c8953d0479ba9d5766a38092ba850d.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入要在其中创建利润中心的控制区域
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/4c362b89ac5fe3319e0762685cbf7a08.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，为利润中心输入唯一的 ID
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/ac35e23ac70594a435957cff53c85d25.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，输入以下内容
1. 输入利润中心的名称
2. 输入利润中心的简短描述
3. 输入负责利润中心的人
4. 输入利润中心所属的利润中心组。
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/57012f1ad5653d5973784a8a2a7440a2.png)
**步骤 5）**按下“保存”按钮，以从 SAP Standard Toolbar 保存利润中心
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/8740faf7504252c1e24360e1d8512ee0.png)
利润以非活动模式保存
。 ![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/a39e5a0cacb1d192dc87b6748db2f090.png)
**步骤 6）**按下“激活”按钮以从应用程序工具栏中激活利润中心
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/82687cb42ea0c6e62b2c45424bfac2b4.png)
**步骤 7）**在状态栏上查看利润中心的创建状态。
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/a5c372c5151cb9aaf3de59e5be9087a6.png)
## 利润中心小组
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 KCH1
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/867b683f308c957e4722fdc1ffaef701.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入要在其中创建利润中心组的控制区域
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/dae9dde1885d0adcfc9f9c40d8027bc5.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，为要创建的利润中心组输入唯一的 ID。
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/873ccdb8981d28e2b0b84e4fcaf392c1.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，为利润中心组输入简短描述
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/c4e54a8b8a56b2066372ac3a5e9306b7.png)
**步骤 5）**在 SAP Standard Toolbar 中按“保存”按钮，创建利润中心组
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/286517a3427354c03e5a191a467a550c.png)
**步骤 6）**检查状态栏以创建利润中心组
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/9e4f22fd83c718f1fbac46756e418679.png)
## 利润中心过帐
**通过财务凭证（FI 接口）过帐到利润中心**
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 FB50
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/c3c8317f9abcef28922239315ef2744c.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下标题数据
1. 输入文件日期
2. 输入公司代码
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/a32bc8abb3d8ee3928e192d810eed533.png)
**步骤 3）**输入以下订单项数据
1. 输入借项总账科目
2. 选择借方
3. 输入借方金额
4. 输入信贷总账科目
5. 选择信用
6. 输入信用额
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/721d174875daff2ec6169a9fb5e5cbb2.png)
**步骤 4）**输入订单项后，
1. 选择借项行
2. 按选择详细信息按钮
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/cfc89586d7bd3313406cdfa40ab49aba.png)
**步骤 5）**在下一个明细行项目屏幕中，输入利润中心
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/8d1d34323a94b87a8ab040c206e6d4a8.png)
**步骤 6）**在 SAP 标准工具栏中按“保存”按钮以过帐文档
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/6fd1fe0697fbc8a4b9fc27bb5f0d12eb.png)
**步骤 7）**检查状态栏的凭证编号以确认过帐
![SAP Profit Center Tutorial: Create, Group, Posting & Planning](img/6e6757e3a810fce1b238719ef0fc4506.png)
## 利润中心计划
计划过程不是一次性的活动，而是一个反复的过程，通常分几个步骤执行。利润中心计划是整个公司计划不可或缺的一部分。 在利润中心会计中，业务计划的整体性尤其明显，因为此处使用的计划数据主要在其他应用程序（例如成本中心会计）中创建，并且可以在利润中心会计中进行补充或更改。 利润中心计划是短期业务计划的一部分，因此涵盖一个会计年度。 在利润中心计划过程中，将各个计划区域合并为一个集成计划网络。 我们可以使用各种计划版本来描述各种计划。利润中心计划为我们提供了以下计划方法：
1. 将现有计划或实际数据复制到计划
2. 按期间或通过其他应用程序的事务同时发布计划数据
3. 手动计划利润中心
4. 利润中心之间的数据分配和评估
5. 各种计划报告，用于比较不同计划版本
## SAP Profit Center 代码
| 码 | 描述 |
| 教授 | 利润中心会计企业价格控制 |
| KE5Z | 利润中心：实际行项目 Enterprice 控制 |
| 9KE0 | 创建利润中心凭证输入价格控制 |
| 3KEI | 派生默认利润中心企业价格控制 |
| KE51 | 创建利润中心 Enterprice 控制 |
| KE52 | 更改利润中心 Enterprice 控制 |
| KE53 | 显示利润中心 Enterprice 控制 |
| 2KES | 利润中心：平衡余额。 企业价格控制 |
| 碳酸钾 3 | 显示利润中心层次结构 Enterprice 控制 |
| 2KEE | 利润中心：总计记录企业价格控制 |
| S_AC0_52000888 | 应付款：利润中心 FI |
| KCH2 | 更改利润中心层次结构 Enterprice 控制 |
| KCH1 | 创建利润中心组企业价格控制 |
| KE54 | 删除利润中心 Enterprice 控制 |
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# 在 SAP 中使用标准层次结构创建利润中心
> 原文： [https://www.guru99.com/creation-of-profit-center-standard-hierarchy.html](https://www.guru99.com/creation-of-profit-center-standard-hierarchy.html)
标准层次结构是一种树形结构，用于对属于一个控制区域的所有利润中心进行分组。 创建利润中心时，必须将其分配给标准层次结构的组（节点）。 这样可确保将一个控制区域的所有利润中心集中在一个节点中。这有助于进行对账。 我们可以从应用程序菜单或在定制中维护标准层次结构。 定制还提供了一项功能，使您可以通过复制成本中心组来创建利润中心组。 如果我们的成本中心结构与利润中心结构相似，则可以使用此功能复制成本中心标准层次结构以创建我们的利润中心标准层次结构。
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 KCH1
![Creation Of Profit Center using Standard Hierarchy in SAP](img/67f8dc8186ebbda25afa33f8a05f83c5.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，输入要为其创建利润中心标准层次结构的控制区域
![Creation Of Profit Center using Standard Hierarchy in SAP](img/1212c90bc836e05cb61ee4997557cad8.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，为要创建的控制区域输入标准层次结构的主节点利润中心组。
![Creation Of Profit Center using Standard Hierarchy in SAP](img/76d25184c9877ebcedae568e835a2853.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，输入标准层次结构的子节点或子利润中心组
![Creation Of Profit Center using Standard Hierarchy in SAP](img/f6a9a03a2da4c1434283b02ea700441c.png)
同样，将利润中心分配给利润中心组
。 ![Creation Of Profit Center using Standard Hierarchy in SAP](img/17e2d318f357b732ab56b006d64dbd9c.png)
**步骤 5）**保存结构，并检查状态栏以保存更改
![Creation Of Profit Center using Standard Hierarchy in SAP](img/bd53b03885b8b67ed8041063a1f2ea37.png)
**步骤 6）**典型的标准层次结构显示
![Creation Of Profit Center using Standard Hierarchy in SAP](img/c1bdca8090fc587f9687aca7faa41158.png)
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# 如何在 SAP 中将成本中心分配到利润中心
> 原文： [https://www.guru99.com/assignment-of-cost-centers-to-profit-center.html](https://www.guru99.com/assignment-of-cost-centers-to-profit-center.html)
在本教程中，我们将学习 SAP 中的成本中心到利润中心
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 SPRO
![How to assign Cost Centers to Profit Center in SAP](img/e8982ac870add10408388c296e2faf05.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，选择'SAP Reference IMG
' ![How to assign Cost Centers to Profit Center in SAP](img/f3a8598fce8a89f0658b7ee04f493eb6.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，“显示 IMG”遵循菜单路径控制->利润中心[会计](/accounting.html)->帐户分配对象到利润中心的分配->分配成本中心
![How to assign Cost Centers to Profit Center in SAP](img/a18ebb85edcead42fd02db044573e121.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，输入要分配给利润中心的成本中心
![How to assign Cost Centers to Profit Center in SAP](img/5479031378bddf9bf16c893956d4c530.png)
**步骤 5）**在下一个屏幕中，输入分配了成本中心的利润中心
![How to assign Cost Centers to Profit Center in SAP](img/9ad1cb1bcbd65776b9d2390a1051489a.png)
**步骤 6）**按 SAP Standard 工具栏上的“保存”按钮，以保存更改。
![How to assign Cost Centers to Profit Center in SAP](img/e599fe96dc87b38c0db33feda639d1fc.png)
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# 如何将物料分配给 SAP 中的利润中心
> 原文： [https://www.guru99.com/assignment-of-materials-to-profit-center.html](https://www.guru99.com/assignment-of-materials-to-profit-center.html)
在本教程中，我们将学习将物料分配给 SAP 的利润中心
**步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务代码 SPRO
![How to assign materials to Profit Center in SAP](img/a8c8278321a8410f4cf5610f843d6aac.png)
**步骤 2）**在下一个屏幕中，选择“ SAP Reference IMG”按钮
![How to assign materials to Profit Center in SAP](img/7413301d64a585b67c1e32263df884e3.png)
**步骤 3）**在下一个屏幕中，“ DISPLAY IMG”遵循菜单路径控制->利润中心[会计](/accounting.html)->帐户分配对象对利润中心的分配->物料->分配物料主数据
![How to assign materials to Profit Center in SAP](img/af8bd60623a22d08aabdb44fc06933e1.png)
**步骤 4）**在下一个屏幕中，输入要为其分配利润中心的物料 ID
![How to assign materials to Profit Center in SAP](img/2e2e7aa84c3f01e607cf9e33a16c15d2.png)
**步骤 5）**在下一个对话框中，选择物料主数据的“销售常规/工厂”视图
![How to assign materials to Profit Center in SAP](img/0ac8323b001407572a63a427aa550a2c.png)
**步骤 6）**在下一个对话框中，输入以下内容
1. 输入物料的工厂
2. 输入销售组织
3. 进入分销渠道
![How to assign materials to Profit Center in SAP](img/149439f1e207c63a1954e121d488b20b.png)
**步骤 7）**在下一个屏幕中，在主屏幕中输入利润中心
![How to assign materials to Profit Center in SAP](img/93fc3d5c78d4957d6d87f4fcc639e22c.png)
**步骤 8）**在 SAP Standard Toolbar 中按“保存”按钮以完成分配
![How to assign materials to Profit Center in SAP](img/55d9b757a2c3b6b3decdeba5c66767c5.png)
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# 必须知道！
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# 比较 SAP 中的成本中心，利润中心和内部订单
> 原文： [https://www.guru99.com/comparison-between-cost-center-profit-center-and-internal-order.html](https://www.guru99.com/comparison-between-cost-center-profit-center-and-internal-order.html)
让我们快速比较三个实体 **利润中心：**
1. 利润中心是[会计](/accounting.html)中的组织单位，它反映了出于内部控制目的的组织的管理型结构。
2. 利润中心[会计](/accounting.html)评估组织中各个独立领域的盈亏。
3. 这些领域负责其成本和收入。
**成本中心：**
1. 成本中心是控制区域内的组织单位，代表发生成本的位置。
2. 可以根据职能，与住区有关，与活动有关，与地区/科室/部门有关和/或与职责有关来进行组织划分，以监控实际和计划中的人物立场。
3. 在哪里获取成本。
**内部订单：**
1. 内部订单用于累积特定时间段内特定项目或任务的成本。
2. 因此，内部订单将在特定的期限内使用很短的时间。
* [下一个](/sap-fico-training-tutorials.html)
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# SAP 基础培训教程
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